1. 施工合同中成本發票稅金可不可以分開說
企業出售貨物，無論開具的是增值稅專用發票還是增值稅普通發票都必須價稅分離，按票面標明的增值稅額計入應交稅費科目，按票面標明的銷售額計入成本、費用相關科目。企業發生購買，取得增值稅普通發票，其票面價稅合計計入成本費用；取得增值稅專用發票，則票面標明的價稅分離銷售額計入成本稅額計入應交稅費的借方待認證進項稅額科目。
2. 成本、稅金如何結算。
首先，不管是增票還是普票，都是到國稅交稅的，與地稅無關。
購進含稅的，17%的增值稅是包含在價格裡面的，但是做賬時需要剔除
借：庫存商品-A產品 21002.91（2455/1.17*10+20）
應交稅金-應繳增值稅-進項稅額3567.09（2455-2455/1.17）
貸：其他應付款-張三 24570
同理，2月10日的那批進貨也如上賬務處理，這里就不累述了。
2.17銷售（含增稅）：
借：應收賬款 -李四 7710（2570*3）
貸：主營業務收入 6589.74（7710/1.17）
應交稅金-應繳增值稅（銷項稅額）1120.26（7710-6589.74）
那麼，2.23和2.25分別不開票和開普票該怎麼賬務處理呢？
首先，假設不開票這家，是人家不要發票，但是我們在賬務處理中仍然要以需要開票處理
借：應收賬款 -李四 7650
貸：主營業務收入 -未開票銷售收入6538.46（7650/1.17）
應交稅金-應繳增值稅（銷項稅額）1111.54（7650-6538.46）
則開普票這家就像正常的開增值稅票一樣的做賬，仍然需要17%的增值稅，這里就不累述了。
至於銷售費用，應該是運費，如果這個費用由公司承擔，則需要作為費用
借：營業費用
貸：應付賬款（或現金或銀行存款）
如果這個費用由購貨方李四承擔而由我們公司代墊的話
則需要在應收賬款裡面加上這部分錢，再在貸方加上「現金--25」這樣的分錄。
至於成本結轉，一般企業實行先進先出法，如果能准確確定發出的商品的批次，也就知道他的價格，但是這樣很難，那麼就得使用加權平均法來確定商品的成本。
假設2月之前無結存庫存的話，則2月的購貨成本為2455/1.17*10+20+2530/1.17*5+15=31829.86，單價為2121.99。
則銷售商品時可結轉成本如下
借：主營業務成本 27585.87（2121.99*13）
貸：庫存商品 27585.87
3. 算成本時需要把管理費用和稅金一起算上嗎
算成本時需要把管理費用和稅金一起算上嗎？
是的，但是增值稅是價外稅就不用算了，其餘稅金全算
4. 金蝶ERP軟體要把成本和稅金分開做嗎
shide
5. 出口的收入成本稅金記賬時是不是和內銷分開啊
內外銷業務需要分開核算（設置不同的明細賬），同一個賬本沒關系，只要明細賬分開核算就行了。不分開核算，稅務部門就不允許辦理退稅，後果很嚴重哦！
6. 怎麼算出成本和利潤，和稅金
這個問題過於籠統，成本按照單位成本乘以實際產出可得，利潤等於收入減去費用和成本，企業所得稅為應納稅所得額乘以稅率
7. 稅金是怎麼計算的是屬於利潤還是成本
利潤=收入-成本-稅金
帳算的不錯，會算賬就知道怎樣增加利潤嘍：
1、高價賣，增加收入；
2、低價進，減少成本；
3、少繳稅，別被逮著。
8. 成本是否包含稅金
成本是按照不含稅成本計算的。因為雖然成本里有增值稅，但增值稅是價外稅，最終是消費者負擔。產品成本價包括原料價格，直接人工成本，管理費用，固定資產折舊費和稅價即銷，但購買原料價格就包含了稅務（進項稅），供應商當時成交時應該提供增殖稅（進項稅）發票，所以制定現在成品價格時候不用考慮再交納稅。