① 企業該怎麼進行稅務籌劃，降低稅賦
頭像很帥，不信你看。
企業節稅有哪些方法呢？
企業合理避稅一直是每個會計人員都要面對的問題，沒有老闆願意多交稅，但是又不得不交稅，因此，如何合理避稅是每個會計人員都需要的，以下的合理避稅方法主要摘自某知名咨詢公司編撰的非公開出版的小冊子，希望對朋友們有所幫助：
（一）合理利用稅收優惠政策
企業想要合規節稅避稅，可以合理利用一些地方性的稅收優惠政策
國內一些經濟開發區當地政府為了招商引資為了吸引企業到到底投資入駐
出台了一系列的稅收獎勵返還政策
注冊到當地可以享受當地高額的財政獎勵及稅收扶持。
當月納稅，次月獎勵到賬，
以獎勵的形式幫助企業達到合理節稅避稅的目的
最高可以返還地方留存部分90%；
增值稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
企業所得稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
個人所得稅返稅比例為地方財政留存部分：75%-90%；
(三)存款少可遲繳稅
企業申報以後就應該及時繳稅，但如果由於存款少可以申請遲繳。存款少到什麼情況可以遲繳稅?可動用的銀行存款不足以支付當期工資，或者支付工資以後不足以支付應交稅金。
注意可動用的銀行存款不包括企業不能支付的公積金存款，國家指定用途的存款，各項專用存款。
當期工資是企業根據工資制度計算出的應付工資。
如果出現以上情況，企業應及時申請，辦理延期繳納稅款的手續。
(四)沒有生意也申報
企業納稅申報是一項義務，不論企業是否有稅要交。企業可能因為各種原因沒有稅款要繳納，例如企業處於籌建期間;企業處於免稅期間;企業處於清算期間;清算還沒有結束;企業由於經營不理想，沒有納稅收入或者收益。這些情況下，企業可能沒有稅款要繳納，但都要按時納稅申報，沒有應納稅稅款的申報就是所謂的零申報。零申報只是一個簡單的程序。一項簡單的手續，如果不辦理，稅務機關可以每次處以罰款2000元。
(五)視同銷售莫亂套
視同銷售就是實際不是銷售也要按銷售納稅，沒有銷售也納稅無疑會增加企業的稅收負擔。應該視同銷售也納稅無疑會增加企業的稅收負擔。應該視同銷售不繳稅是違規，不應該視同銷售也當成銷售就會繳冤枉稅。
有一家酒店，老總平時接待客人都安排在自家酒店用餐，內部簽招待費，基本上每個月都有幾單，一年累計起來有十多萬。會計師事務所來審計，要求將這十多萬視同銷售，繳納營業稅。
在營業稅法規里，沒有在自家酒店吃飯消費要視同銷售繳營業稅的規定。企業依從會計師事務所的謬論，又會多繳冤枉稅了。
② 關於企業如何減稅降負
1.用好、用足優惠政策
目前的優惠政策一般集中在對產業的優惠和對地域的優惠上。
（1）產業稅收優惠
一是軟體行業，增值稅一般納稅人銷售自行開發生產的軟體產品，按16％的法定稅率徵收增值稅，對實際稅負超過3％的部分即征即退，由企業用於研究開發軟體產品和擴大再生產。
二是高新技術企業、技術先進服務企業企業所得稅減按15%稅率徵收。
三是企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，按照本年度實際發生額的75%，從本年度應納稅所得額中扣除；形成無形資產的，按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。（7月底，相關會議決定，將企業研發費用加計扣除比例提高到75%的政策，由科技型中小企業擴大至所有企業，年底前極有可能出台實施文件）
這些政策的出台無疑將對我國創新科技發展起到有力的扶植和推動作用。所以，企業在作投資領域的決策時，對各行業可享受稅收優惠的比較應成為重要的決策依據之一。
（2）地域稅收優惠
為了發展區域經濟，國家及地方層面都出台了一系列的區域性稅收優惠政策，多數經濟開發區出台了財政政策，例如江西、浙江、天津、江蘇等地都有很好的稅收優惠政策。比如，將新注冊公司設立在稅收窪地，享受當地的稅收扶持，而谷川合作的天津某園區，入駐企業最高可享地方留存的70%-80%獎勵扶持！
因此，要把握國家政策的宏觀走向，順應國家的產業導向，對政府政策作出積極反應，盡量享受國家的優惠政策是公司稅收籌劃的首選。
2.將高納稅義務轉化為低納稅義務。
當同一經濟行為可以採用多種方案實施時，納稅人盡量避開高稅負的方案，將高納稅義務轉化為低納稅義務，以獲得稅收收益。
比如，某綜合性經營企業是增值稅一般納稅人，其銷售建築裝飾材料的同時可提供裝修服務，這就發生了銷售貨物和提供不屬於增值稅規定的勞務的混合銷售行為。稅法規定，混合銷售行為應當徵收增值稅，其銷售額應是貨物與非應稅勞務的銷售額的合計，且該混合銷售行為涉及的非應稅勞務所用購進貨物的進項稅額，凡符合條例規定的，准予從銷項稅額中抵扣。
可見，若這兩項業務不分開核算，將合並徵收16％的增值稅，而由於勞務可抵扣的進項稅額相對較少，使得企業的稅負加重；如果經過公司稅收籌劃，將裝修施工隊變成獨立的子公司，則按照現行營業稅徵收規定，裝修業務的稅率將由原來的16％降為10％，稅負明顯降低，如果是小規模納稅人，還可享受3%的徵收率。
3.延期納稅。
延期納稅可以把現金留在企業，用於周轉和投資，從而節約籌資成本，有利於企業經營。
比如，在對個人獨資企業和合夥企業的生產經營所得計繳個人所得稅時，由於採用的是5％-35％的五級超額累進稅率，邊際稅率最高達到35％，這樣使得同樣是一元錢的所得，由於所處的收入區間不同而享受的稅收待遇不同。所以，若能在高利潤的年份，通過延期納稅，降低應納稅所得額的絕對值，則可有效地降低邊際稅率，從而達到減輕稅負的目的。由於資金具有時間價值，納稅人得到的延期稅收收益等於延期繳納的所得稅乘以市場利率。
延期納稅的方法一般有：
根據稅法「在被投資方會計賬務上實際作利潤分配處理時，投資方應確認投資所得的實現」的規定，可以把實現的利潤轉入低稅負的子公司內不予分配，同樣可以降低母公司的應納稅所得額，達到延期納稅的目的。
在預繳企業所得稅時，按稅法「納稅人預繳所得稅時，應當按納稅期限的實際數預繳。按實際數預繳有困難的，可以按上一年度應納稅所得額的1/12或1/4，或者經當地稅務機關認可的其他方法分期預繳所得稅。預繳方法一經確定，不得隨意改變」的規定，納稅人可事先預測企業的利潤實現情況，如果預計今年的效益比上一年好，可選擇按上一年度應納稅所得額的一定比例預繳，反之，則按實際數預繳。
這也就是為什麼我們總說，管理者更需做到知稅法、懂稅法、用稅法，如果這幾點做的好，對公司進行合理的稅務籌劃，將為企業發展提供長足的動力。
4.系統化的籌劃安排
納稅人在公司稅收籌劃的過程中，應該用系統的觀點統籌考慮和安排。公司稅收籌劃是企業經營活動的一部分，目的是使企業財富最大化，因此在公司稅收籌劃過程中要遵循成本效益原則。
例如，上例中的某綜合性經營企業將混合銷售行為分開核算後，裝修業務的稅負是有所降低的，但因為要求與銷售材料業務分開核算，相應得安排專門的管理人員和核算人員，這需要一筆額外的開支。如果分開核算產生的稅收收益不足以彌補額外開支，則這項公司稅收籌劃是不經濟的。
又如，可享受定期減免稅收優惠政策的公司，為了最大限度地利用稅收優惠，可以在企業籌建初期設為子公司，等到經營利潤足夠大時再改設為母公司，這樣可以使實際享受的稅收優惠因利潤的增大而增大。但是對於資金短缺的企業來說，出現利潤之初便改設為子公司，雖然享受的稅收優惠較小，但是相當於立即獲得了一筆寶貴的周轉資金，況且資金具有時間價值，以後獲得的稅收優惠要用貼現率貼現後才能與早期獲得的稅收優惠相比較。
再如，企業在進行發行股票或者發行債券的籌資方式的決策時，因為紅利在稅後扣除，而利息費用可在稅前扣除，所以從稅收的角度看，應該採取發行債券的籌資方式。但是，如果發行債券會使企業的資產負債率過高，則不宜採用。因為太高的資產負債率會加大企業的財務負擔，削弱企業的再籌資能力，大大增加企業的財務風險，極易造成企業的「藍字破產」。這時，雖然企業有了稅收收益，但加大的財務風險又降低了企業的市場價值，不符合追求企業財富最大化的原則。
因此，在公司稅收籌劃時，要運用風險與報酬的原理及差額分析法對每一納稅方案進行全面測算。
③ 如何合法的減少企業的稅負
如何合法地減少企業的稅負？
企業一直都比較關注的問題就是稅收問題，也是值得重視的問題，到目前為止企業稅負壓力大的問題仍然存在，國家也極其重視，出台了一些普惠性政策，對緩解企業稅負壓力有一定的效果，但是仍然有企業被稅負壓力壓得喘不過氣來。
在這里想分享一些地方性的稅收優惠政策，可以讓企業在享受到法定的稅收優惠政策之上疊加享受到區域性稅收優惠政策，雙重節稅力度更大，對企業的發展更有利。
地方做招商引資吸引企業入駐到園區，當地的經濟發展有保障，對企業來說自身的節稅目的也達到了，雙方都得到了自己想要得到的。
有限公司的組織形式，注冊地在園區，納稅在當地，一般來說貿易企業、服務企業等入駐企業比較多，解決的是企業的增值稅的問題，對於大部分的貿易企業來說進項票不足的問題是很多的，不能買票解決問題，就只有通過稅務籌劃在園區享受稅收優惠政策達到節稅的目的。
有限公司稅收優惠政策：
地方增值稅留存50%，所得稅留存40%；
獎勵扶持比例給到企業70%-85%；
周期按月返還，非常及時！
核定徵收：
解決服務行業利潤高的問題是很靠譜的，核定行業利潤率10%，核定後綜合稅率低，綜合稅率不高於3%。
通過與財稅大風車合作，可以免注冊、方便快捷地享受到當地新的稅收優惠政策。希望我的答案能夠幫助到您，望採納！
④ 企業的稅收負擔重，社保人力成本高，如何有效解決
企業的稅負全國都是統一的，社保人力成本也都是統一的，所以企業首先要了解國家和當地政府有哪些優惠政策，可以申請，除此之外企業就必須加大科研投入，使得產品的科技含量更好，才能有更好的利潤，並且要提高工作效率，降低成本，開拓市場，才能讓企業走出困境。辦企業就得遵守國家的法律法規，否則得不償失。