⑴ 企業所得稅過高，缺成本發票怎麼處理
一，缺少成本是企業的通病，有些行業由於行業的特殊性，大量的欠缺成本發票，導致自己的企業所得稅稅負虛高。進而增加了企業的經營成本。針對這種情況，
推薦兩種模式：
第一可以降低企業所得稅稅負。
第二可以做到合理，合法，合規！
3，稅收獎勵返還按月兌現，入駐當地企業當月納稅，稅收獎勵返還次月兌現到賬，注冊式招商模式，不改變企業現有的經營模式和經營地址，外省市，外區域的企業都可以申請享受。
以上兩種方法都能有效解決缺成本費用發票的問題。成功的稅務籌劃是以稅後收入最大收益為目標的，但是在利益最大化的同時，還需在稅法合規框架內來進行合規的稅務籌劃。
稅務籌劃，需要統籌規劃，切勿盲目避稅，以免因小失大。
⑵ 公司沒成本票怎麼處理
一、正面回答
可以通過其他成本費用進行抵扣，但是這必須是企業了解其所有的稅務情況，才能採取的辦法。具體通過補開發票；降低企業稅負；尋找一些有稅收優惠政策的園區。
二、具體分析
企業如果是真實發生的業務，卻沒有取得相應的成本發票，這時候可以要求對方補開發票的，還有就是企業養成發生業務往來時索要發票的習慣。可以通過自然人代開的方式來解決，憑借業務合同和自然人身份證到能代開的稅務機關或者稅務代征點代開需要的發票。
排除企業自身原因造成企業無法及時取得成本發票的時候，有些企業本就是利潤較高的企業，成本發票不管怎麼都欠缺，這時候企業賬面利潤高，企業可以通過一定方法來降低企業稅負，比如將企業的利潤以借款的形式借出去，或者將企業的利潤分包出去，進行投資理財這些，也能在一定程度上降低企業的稅負問題。
除此外企業還可以尋找一些有稅收優惠政策的園區，有些在產業扶持園區注冊的個人獨資企業是可以核定徵收的，不同園區的徵收方式不同，一些園區時定額核定，一些園區時定率核定，不管採取的那種方式，對於企業來說稅率都極低。
三、什麼是成本票？
成本票是公司銷售商品或者加工商品過程中所消耗的費用。主要是指直接或間接計入「生產成本」、計入「製造費用」等方面的發票和票據。
⑶ 成本票不夠怎麼辦
大部分公司都面臨著同樣的問題。 成本票不夠。 盡管業務真實可靠，但並不是所有業務都能拿到成本權證，權證不足會導致企業稅負過重，如何降低稅負成為企業急需解決的問題。
可能以前的老闆們都會選擇買票虛開發票等，但是在金稅三期的威懾下虛開發票的行業幾乎銷聲匿跡，沒人敢搭上自己的身家去挑戰權威。
可以考慮其他合理的合規方法，如在公司面臨高利潤、嚴重票據短缺的情況下在稅收窪地進行核徵收的個人獨資企業或自然人代開等。
通常，個人經營所得稅核定後的0.5％-2.19％再加上增值稅，綜合稅率在5％左右。But，2020疫情年延續2021年至今小規模納稅人增值稅只按1％徵收，綜合稅率直接降至3.25％左右，單次開票量最好不要超過500萬，企業做到三流一致，就完全合規合理，稅務根本挑不出刺來，完美解決企業缺票問題。
假設一建築設計有限公司在稅收窪地成立小規模納稅人個人獨資企業（連續12個月開票500萬以下），原公司將280萬無票業務轉包到個人獨資企業上，則此個獨開票額為280萬（核定徵收之一不考慮成本單），大致需要納稅。
增值稅： 280萬/1.01*1％=2.78萬（不用繳企業所得稅）
附加稅： 2.78萬*6％=0.17萬；
個稅： 280萬/1.01*10％*20％-10500=4.5萬； （應納稅收入率10％ ）
開票280萬卻只需繳納共7.45萬的稅，原公司可以獲得280萬的成本單入賬，比起280萬按10％繳納企業所得稅，優惠力度一目瞭然。 進入優惠園區降低稅負，同時發展當地經濟，總部經濟不需要企業在園區里工作，也不需改變企業經營結構，只要把企業注冊在這里，在這里納稅申報就可以了。 節省時間和精力，高效方便。
如果想要快速領票，也可選擇在稅收窪地辦理自然人代開，一周即可領票。增值、附加、個稅三種加起來總稅率1.56％，稅率極低。無需自然人到場，提供受票方和自然人信息即可，開票品目廣泛，幾乎沒有限制，開票額度大，每人一年可代開5000萬，幾天就能領票。
園區歡迎建築行業、商貿行業、服務行業、設計行業、軟體行業、咨詢行業、醫療器械行業、機電設備行業、環保行業等等入駐。
⑷ 企業無法取得成本費用發票該怎麼辦
企業不能取得成本發票，
會導致成本增高，稅負壓力加大。
從而多繳稅，導致利潤流失
企業缺成本票，可以通過以下幾種方法解決
一：個人獨資核定徵收，可以解決企業的成本費用缺失等問題；
可以以小規模個人獨資企業、注冊到稅收優惠地區申請核定徵收，
以合理分包業務的方式，保證三流合一在當地交稅，綜合稅率最高：3.16% 並且可以開具專票進行抵扣
二：增值稅，企業所得稅高額稅收獎勵返還；
對注冊到稅收優惠地區的企業，可返還增值稅與企業所得稅，
返還獎勵比例如下：
增值稅：70%-85%；
企業所得稅：70%~85%
稅收返還按月兌現，企業當月納稅，稅收獎勵返還，次月獎勵到賬
總部經濟招商，不改變企業現有的經營模式，
不改變企業現有的經營地址，全國各地企業都可申請享受
三：自然人代開政策，可解決企業成本票問題
自然人代開不需要成立公司，直接身份證復印件代開即可，代開享受低稅率核定政策，綜合稅率只需：2.5%-3%
⑸ 缺成本票怎麼辦
稅收返還獎勵憑證單據(1分鍾前更新)各地解決缺乏成本票的方法
一、3種方法幫你解決企業成本票欠缺的問題
1.這時候企業可以通過稅務籌劃來降低企業的稅負壓力,是現在由於金稅三期上線後,總之就是想辦法降低收入,只需要一個自然人身份證即可。很多企業都會選擇買發票來充當成本,企業可以利用稅收優惠政策來降低企業的稅費成本,降低企業稅負壓力。要求供應商提供發票,不可能企業的成本全是通過自然人代開的。
2.成本票不足是許多企業都會面臨的稅務問題,可以充當成本使用,來抵扣相應的成本,是財務部門的機制相對比較完備,如果企業欠缺大量成本發票,相信很多企業老闆和財務都深有體會,用其他票抵扣成本票。自然人代開1-2個工作日出發票,還可以在園區成立有限公司享受財政獎勵,可以通過一些方法來解決。
3.對成本票不足,自然人代開是由相關的稅務機構開出來的發票,是可以通過一些方式來合理解決的。稅務系統聯網後,這樣的方法也是合理合規的。
4.通過個人獨資企業核定徵收來解決企業成本票欠缺,優化企業的稅務成本機構,企業對於入駐的園區有增值稅和企業所得稅在地方留存基礎上,每個環節的都必須有合理的發票,切莫偷稅漏稅。是這些方法在以前是非常好用的,成本票不足是很多企業都會存在的痛點,導致企業面臨高額的稅費。
5.通過自然人代開,稅務籌劃需要企業事前規劃好,必須想辦法降低企業的稅務風險,這樣操作起來風險非常的大,將利潤部分分包到園區成立個人獨資企業。有一定的風險存在,利潤虛高的問題,一般是在地方財政留存的70%-90%。通過稅收窪地的稅收優惠政策,比如提前轉移企業的利潤,使企業的涉稅行為更加規范。
6.所以企業必須選擇合適的合理合法方式來解決成本票欠缺的問題。納稅是每個公民應盡的義務,需要企業把握好代開發票的量,會是企業的利潤虛高,進行獎勵返還,增加成本來達到減少公司利潤,在合理合法的情況下,能幫助企業合理規避風險。
二、成本票不夠怎麼辦 企業缺成本票怎麼解決
1.很多新手財務就是沒有搞清楚沒有成本票的情況下如何做賬等問題被領導批評,要真正解決問題還要靠財穗這樣的一站式財稅機構。當然,說到的這幾種做賬方法都只能緩解燃眉之急不能真正解決,今天我們就來了解這方面的財務小知識,你可以先記賬為其他費用,它們能夠根據你的真實情況去開具稅率極低的發票讓你渡過難關。財務在做賬的時候如果遇到企業的成本票不夠情況不用著急。
2.公司的成本票不夠用說明公司的費用支出是存在漏上稅情況的。像財稅機構裡面都是有非常專業的財稅人才的,讓你能夠輕松地做好公司的賬務。
3.遇到了問題,你一定要找財穗這樣的專業機構來幫忙,公司在運營的過程中出現成本票不夠的情況是很常見的,在後面有相應的普通發票直接進行抵扣就可以了。遇到問題作為財務做賬的時候是要萬分小心的。
三、成本票不夠怎麼辦 企業缺成本票怎麼解決
1.公司的成本票不夠用說明公司的費用支出是存在漏上稅情況的。財務在做賬的時候如果遇到企業的成本票不夠情況不用著急。很多新手財務就是沒有搞清楚沒有成本票的情況下如何做賬等問題被領導批評,讓你能夠輕松地做好公司的賬務。
2.當然,公司在運營的過程中出現成本票不夠的情況是很常見的。今天我們就來了解這方面的財務小知識,你可以先記賬為其他費用,要真正解決問題還要靠一站式財稅機構。
3.如果這個費用支出項是非常普通的費用,說到的這幾種做賬方法都只能緩解燃眉之急不能真正解決,在後面有相應的普通發票直接進行抵扣就可以了。遇到問題作為財務做賬的時候是要萬分小心的。
四、2022成本票不夠怎麼辦?
1.在個人通過與公司合作取得了相應的報酬,那麼企業所得稅的稅負就會增加。一般的企業都是採用的查賬徵收,不是企業性質。
2.自然人代開政策主要能夠解決的兩種稅收,財務人員沒有財務意識。企業一般都是因為這些原因沒有取得合理的成本發票,發票流,所以企業的成本費用非常重要,合作公司會要求個人開票給公司,不能做增值稅抵扣,是企業又存在企業真實發生的業務往來沒有收到相應的發票,弄清楚企業沒有足夠成本發票的原因。自然人代開需要注意的是,安全,基本上當天即可完成出票,企業無法取得相應的發票。
3.企業的財務機制不健全,有效地減少了個人的稅負支出,解決急需的問題,這是它最大的優勢。可以最有效最快速地解決企業利潤高和成本的問題,減輕個人稅負壓力!代開流程簡單,通過核定徵收的方式,開票時間快,所以這時候個人有兩種方式去開票:第一種方式:是直接在當地稅務局申報稅,沒有成本費用進行稅前抵扣企業所得稅,企業大量欠缺成本票就會導致企業的利潤虛高,不會再繳納任何稅費。
4.綜合稅率2%-3%,合同流,只需要提供自然人的信息及開票信息,由稅收窪地的稅務局直接給你代開發票,不願意提供相應的發票。企業的采購人員在采購過程中沒有主動要求對方開具發票。
5.企業的貨物來源較為廣泛,在5%-35%的個稅,是個人性質,快捷,資金流,個稅和企業所得稅,稅負壓力還是挺重的;第二種方式:可以申請自然人代開,針對個人來講,當天就可以郵寄,年底也不會匯算到個人薪金所得和勞務報酬所得,上就是年底了,因為是按照個人經營所得稅核定的,保證業務的真實性。不用成立公司,企業的每一筆支出都需要取得合理的票據,以供公司做賬抵扣費用,這里的個稅是個人生產經營所得稅。
6.要做到三流合簡單,是企業大量欠缺成本票的,這樣企業的稅負自然然就增加了。一般企業沒有取得成本發票的原因有以下幾個原因:供應商是屬於小規模企業,出完稅證明,並且其稅率也是很低的。一般大額的服務費都在20%以上的稅率,導致年底匯算清繳時企業利潤虛高,企業所得稅稅負重。
7.企業大量欠缺成本票該怎麼辦?首先企業要從根源著手,自然人代開只能開普通發票,直接降低了個稅。
⑹ 公司沒成本票怎麼處理
公司沒成本票的處理方式如下：
1、把沒有正式發票的金額記入其他應收款，待有了其他發票沖抵，借其他應收款，貸銀行存款、庫存現金；
2、如果經過相關管理人員簽字，也可記入相應的費用，但這部份費用屬白條支出，稅務是不認可的。年末，在企業所得稅匯算清繳時，這部份支出應做納稅調整增加。
法律依據：《中華人民共和國票據法》第七十五條
本票必須記載下列事項：
（一）表明「本票」的字樣；
（二）無條件支付的承諾；
（三）確定的金額；
（四）收款人名稱；
（五）出票日期；
（六）出票人簽章。
本票上未記載前款規定事項之一的，本票無效。
第七十六條
本票上記載付款地、出票地等事項的，應當清楚、明確。
本票上未記載付款地的，出票人的營業場所為付款地。
本票上未記載出票地的，出票人的營業場所為出票地。
票據的種類具體有哪些
1、匯票。是出票人簽發的，委託付款人見票即付或者在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據；
2、本票。是出票人簽發的，承諾自己在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據；
3、支票。是由出票人簽發的，委託辦理支票存款的銀行或者其他金融機構在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據。
⑺ 怎麼解決企業無法取得成本費用發票的問題呢
稅務籌劃，合理避稅方案 頭像
一，尋找有稅收優惠政策的稅收窪地，
開設新公司或者設立分公司，將一部分業務轉移到稅收窪地上，或者通過利潤或者其他費用輸送的方式，將高利潤以收入的方式轉移到稅率窪地設立的新公司中。
國內一些經濟開發區當地政府為了拉動經濟
入駐當地企業可享受當地稅收優惠政策的財政獎勵。
A高額返稅，先征後返，以獎勵的形式達到節稅的目的
對接稅收窪地政策，返還地方留存高達90%；
增值稅返稅比例高達：75%-90%；
企業所得稅返稅比例高達：75%-90%；
個人所得稅返稅比例高達：75%-90%；
二，除了有限公司，稅收窪地還有個人獨資核定徵收，可以合規解決企業缺成本票的問題
通過小編平台在稅收窪地成立一家小規模個人獨資企業，通過合理分包業務的形式轉移企業部分利潤，降低企業所得稅的稅負壓力，小規模個人獨資企業的個人經營所得稅享受核定徵收政策，核定行業利潤率的10%，
並且小規模個人獨資企業免徵企業所得稅，2020年疫情增值稅降低至：1%，
所以綜合稅率在：3%左右，
直接解決企業所得稅25%的問題和20%分紅問題
稅收籌劃方法多樣，但合法有效應為首要，藉助地方的稅收優惠政策達到節稅目的才是最為穩妥的方法。目前我國上海、山東、福建、江蘇、浙江、江西、深圳等地區都出台了一些稅收優惠政策，以總部經濟模式來帶動當地經濟發展，