㈠ 用友U8存貨核算操作流程有哪些
1、進行結算成本處理，以前月份入庫在本月才進行采購發錄結算的入庫單，需在本月進行結算成本處理，結算成本處理里系統自動回沖以前月份暫估入庫金額，再以采購發票金額入庫，結算成本處理時選中單據按結算。
2、特殊單據記賬，選擇調撥單，選擇存貨是紗和配件的調撥單，但不要選擇與受託加工有關的調撥單，受託加工的調撥單要在以後的步驟中分別對其他入庫單和其他出庫單記賬。跟布料有關的調撥單不要記賬，布料有關的調撥單在後面步驟中處理。
3、特殊單據記賬選擇形態轉換單，對紗和配件的轉換單進行記賬，與受託加工有關的轉換單不要記賬。
4、采購入庫單記賬，單據類型選擇采購入庫單，入庫類別選擇「采購入庫」，委外加工的采購入庫單不能記賬，在後面再處理。
5、材料的其他入庫單記賬，單據類型選其他入庫單，倉庫選原料庫和配件庫。其他入庫單無單價的要輸入單價，有單價的要查看單價是否正確，不正確的要修改單價。
公司借用受託加工的原料在庫存系統中輸入調撥單，系統生成受託原料庫的其他出庫單和原料庫的其他入庫單，因受託原料庫只核算數據不核算金額，所以存貨系統不用處理借用受託原料的其他出庫單，借用原料的原料庫其他入庫單的單價按市場價暫價輸入單價。
盤盈入庫也應填上單價，盤盈入庫原賬面數為臘洞負數，盤點數為零時，盤盈入庫數是將賬面數調為零，因此入庫金額應剛好等於帳面負數金額，這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫單在後面再處理。
6、材料出庫單記賬，單據類型選擇材料出庫單，倉庫選擇原料庫和配件庫。
7、材料的其他出庫單記賬，倉庫選擇原料庫和配件庫，單據類型選擇其他出庫單。材料的其他出庫單包括材料的盤虧、材料借用出庫、材料委外加工等。成品委外出庫的其他出庫單不要記賬，再後面再處理。
8、到上一步止所有的材料均已記賬全畢，此時應進行收發存匯總表查詢，查詢日期為當月1-31日，選擇按倉庫匯總和按核算自由項匯總，然後再查看存貨的出庫單價和結存單價是否有異常。
有錯誤應恢復記賬再進行相應的處理，恢復記賬可以只恢復有異常的存貨，正常的存貨不需要恢復，恢復記賬必須按記賬相反的順序，即後面記賬的要先取消才能取消前面的記賬。
9、以前月份暫估入庫本月結算的入庫單生成憑證，生成憑證鄭輪選擇紅字回沖單生成憑證，再選擇藍字回沖單（暫估）和再選擇藍字回沖單（報銷）生成憑證。
10、采購入庫單生成憑證，選擇采購入庫單（報銷）和采購入庫單（暫估），倉庫選擇原料庫，生成憑證。分別再選擇配件庫和成品庫生成憑證。
11、選擇配件庫的材料出庫單生成憑證，生成分錄為：借：製造費用、待攤費用貸：原料材，需要分攤的費用在借方插入一行待攤費用，同時計算每月分攤額，然後在總賬的常用憑證中添加領料的月攤銷額。
12、選擇紗的材料出庫單生成憑證生成分錄：借：生產成本貸：原材料
13、選擇盤盈盤虧的其他入庫單和其他喊局信出庫單生成憑證，此時生成的憑證有兩條待處理財產損溢科目，刪掉一條，另一個調整差額。
㈡ 關於用友軟體中結算、結算成本處理及單據記賬的問題
你提的問題確實比較細，我簡單回復一下：
1、采購中的結算和存貨中的結算成本處理沒有直接關系，采購結算是結算采購入庫單成本（只是采購模塊和庫存模塊），結算成本處理是處理上月采購暫估數據的（根據你選擇暫估方式如：月初回沖、單到回沖、單到補差）。
2、用友軟體的模塊與模塊之間只能傳輸數據，不能自動處理，采購結算後可以把采購入庫單價傳輸到核算模塊中，但不能自動做結算成本處理，需要你在存貨核算模塊中再次進行結算成本處理和單據記賬。
3、我們一般都是先結算成本處理再記賬。
如果您是江蘇無錫的，可以找無錫瑞友軟體科技，或者加qq：395251803
㈢ 在用友ERP-U8中，如何進行采購成本確認采購成本確認的作用是什麼
采購成本確認的時點是采購管理中的采購發票的結算、存貨核算中的結算成本處理。
確認的作用是將之前暫估的數據沖掉，形成正確的采購成本。有利於分析采購成本差異，從而達到降低成本的作用。
下面解釋一下暫估和結算的概念：
A: 采購入庫單憑證有兩種形式：
1.發票未到（暫估）：
借：原材料
貸：應付賬款—應付暫估（暫估應付款科目）
-------此時未確認采購成本，系統中的采購成本為暫估數據，與實際的采購成本是有差異的。
2.發票已到（結算）：
借：原材料
貸：材料采購（采購中間過度科目）
B:采購發票憑證也有兩種形式：
1.上月暫估，本月來票
先生成紅字回沖單：
借：應付賬款—應付暫估（暫估應付款科目）
貸：原材料
或者 借：原材料（負數）
貸：應付賬款—應付暫估（負數）
----------------此處是將上月暫估數據全額沖掉
再生成藍字回沖單：
借：原材料
貸：材料采購（采購科目）
---------------此處是根據發票形成正確的藍字回沖單（報銷）憑證，即正確的采購成本憑證
然後是發票生成憑證：
借：材料采購（采購科目）
應交稅費—應交增值稅（進項稅）
貸：應付賬款（應付款科目）
----------------此處是以發票生成的憑證
2.本月入庫，本月來票
借：材料采購
應交稅費—應交增值稅（進項稅）
貸：應付賬款