㈠ 你好！想請教你一個問題，就是我的生產成本在結轉之後變成了負數，要如何解決
就是說在結轉入庫產品的成本時，多結轉了，造成在產品成本成了負數。如果數額很大的話，就要重新結轉入庫成品的成本；如果數額不大，可以直接沖減某一個入庫成品成本即可。
㈡ 生產成本期末余額為負數怎麼把它調整為正數
生產成本科目期末借方余額，反映企業尚未加工完成的在產品成本。
余額為負數，極有可能是產成品多結轉所致。
需要查明具體的金額：
1、如果產品未售出，調整產成品。
2、如果產品已經售出，調整成本。
㈢ 我在結轉損益的時候發現主營業務成本是負數，能告訴我是什麼原因嗎
主營業務收入在結轉損益時，發現為負數，原因及解決辦法有以下幾點：
1，會計電算化中，看看「設置-->會計科目-->主營業務成本-->修改科目」：余額方向是借方還是貸方？
應該是這個地方，你設置反了（成貸方了）。
2，手工帳中，有可能是因為上月暫估成本比實際收到的發票多，按你主營業務成本的分錄，用紅字沖回一分即可。
紅字沖減主營業務成本分錄後，按有發票做正確分錄；如果是已經銷售的有差額，再做調整成本的分錄，最後結轉本年利潤。
還有一種情況，說明你們的庫存帳里沒有這個商品，就讓你們給賣了，所以出現了負數。
此時直接做會計分錄如下：
借：主營業務成本
貸：銷售收入
㈣ 主營業務成本為負數怎麼調整
1.
會計電算化中,看看「設置-->會計科目-->主營業務成本-->修改科目」:余額方向是借方還是貸方?應該是這個地方,你設置反了(成貸方了)。
2.
手工帳中,有可能是因為上月暫估成本比實際收到的發票多,按你主營業務成本的分錄,用紅字沖回一分即可。 紅字沖減主營業務成本分錄後,按有發票做正確分錄;如果是已經銷售的有差額,再做調整成本的分錄,最後結轉本年利潤。 還有一種...
㈤ 我在結轉損益的時候發現主營業務成本是負數，能告訴我是什麼原因嗎
主營業務成本是損益類科目，一般期末沒有餘額；主營業務成本是負數的情況也比較少見，主要是有大筆的紅字沖銷主營業務成本的情況發生，如果經常出現主營業務成本是紅字的話，稅務會找上門來了。
因為上月多結轉了成本，可以在備查簿上登記下來，如果金額非常大，需要以後月份分批轉回，金額不大的，本月一次轉回就可以了，本月轉回多結轉的時候，一定要避免本月主營業務成本是負數的情況。
(5)成本出現負數怎麼解決擴展閱讀：
在線軟體目前只提供賬結法，需要注意的是在「期未處理」—「高級設置」中有個選項。
一是按科目余額的反方向結轉（系統默認值，將金額轉換為正數後再來定義它的余額反方向；例如，財務費用—利息收入，若錄為借方負數，在結轉時，系統按借方正數結轉至本年利潤。
二是按科目屬性中定義的科目方向進行反方向結轉；例如，財務費用—利息收入，若錄為借方負數，在結轉時，系統按貸方負數結轉至本年利潤。
用戶在實際應用過程中，要留意這其中的差異，以免對相關賬務報表產生誤解。
以試算平衡表為例，若財務費用—利息收入按科目余額的反方向結轉，因借方一正一負，合計數為零，在表中不體現；若財務費用—利息收入按科目屬性中定義的科目方向進行反方向結轉，因借貸方均以負數表述，在表中可直接體現。
㈥ 報損單數量是正數成本單價是負數要怎麼調整
庫存數量為正數，但單位成本卻為負數，這種情況的產生可能有二方面的原因：一是平時結轉成本時多轉成本，二是有未開發票入賬的商品，會計處理沒有估價入賬，還按正常單價結轉。這二種情況的處理如下：第一種情況是重新計算單價，調整庫存商品的單位成本，同時調整主營業務成本；第二種情況是通過會計估價，然後獲取發票來平賬。不可以在系統中直接做調價單，因為你沒有做調價單的依據，至於先做報溢單，再做報損單，之後各方面做調價單的處理實質上是做商品盤盈，再做報損，然後重新調價，這在稅收上存在二個問題，首先盤盈要確認收益，報損在稅前扣除需報稅務機關審批方可稅前扣除，這樣企業的稅收成本相對較高。這種情況的出現必須及時處理，如不處理，以後在稅收檢查時會受到處罰的。
㈦ 管家婆普及版中成本均價為負值怎麼改
在 業務錄入-庫存業務-成本調價單 ，選擇需要調價的商品，填寫要調整後的單價，保存單據即可修改為正確的成本。