Ⅰ T3用友通標准版核算管理模塊暫估成本處理點錯了，要怎麼取消
進行了暫估成本處理之後，會自動生成紅藍回沖單，而且默認是記賬狀態點擊「核算」-「核算」-「取消單據記賬」中將暫估成本處理生成的紅藍回沖單取消記賬即可。：：
Ⅱ 用友T3財務軟體里，取消暫估的方法。
如果存貨核算已經月結了要取消月結和期末處理，然後恢復記賬，到存貨下面的單據列表裡找發票和結算入庫單對應的紅字回沖單和藍字回沖單並刪除，再到采購下面找到發票對應的結算單刪掉，就可以修改發票了，我用的是U8，操作界面基本上差不多
Ⅲ 用友t3如何取消核算模塊中暫估入庫成本處理
取消記帳，藍字回沖單，紅字回沖單
Ⅳ 用友U8中如何才能取消暫估不再生成回沖單
如果光用財務的話按照上面的順序就可以了，如果有供應鏈系統的話，一、采購管理當月所有業務完成後要檢查所有的采購發票是否全部結算，此關繫到暫估數據和應付款數據的准確性。二、銷售管理當月所有業務完成後要檢查當月的所有發貨單審核情況，銷售發票否都復核，此關繫到當月成品庫存以及應收賬款的數據准確性。三、庫存管理 完成了當月所有出入庫單據的填制後，要檢查是不是所有的出入庫單都已審核。四、存貨核算 在完成了以上三項後，就可以進行當月的存貨成本的財務核算了。1、暫估成本錄入（針對購進）對當月未到發票的采購入庫單進行單價的暫估2、正常單據記賬（原材料庫、五金等）過濾進包含未審核單據，對已有單價的出庫單重新計算 3、結算成本處理（必須要做） 對當月結算的暫估單據進行處理，月末處理後系統自動生成紅藍字回沖單 4、期末處理 根據計價方式，計算出當月出庫成本，同時生成暫估回沖單 5、生成憑證 因當發票在應付款里已生成憑證，月末需把紅字回沖單和當月暫估的數據生成憑證 以上結束後到總賬填制憑證，結轉本月生產成本，算出半成品成本進行以下步驟。6、產成品成本分配（半成品） 過濾時只選擇當月單據，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配7、正常單據記賬（半成品） 8、期末處理（半成品） 9、產成品成本分配（產成品） 過濾時只選擇當月單據，包括紅字產成品入庫單，對已有單價的重新分配 10、正常單據記賬（產成品） 11、期末處理（產成品） 以上結束後到總賬填制憑證，結轉本月完工產品，結轉本月產品銷售成本說明：核算中所有工作完成後，此時須把采購管理、銷售管理、庫存管理結賬後再進行存貨核算系統結賬（有提示）。五、應收應款管理 在結賬時，系統會有一個報告表，提醒你當月還有哪些工作沒有完成，例如當月收款單據是否都已制單，完成狀態為「否」，可根據提示完成，當所有工作報告都為「是」時，即可結賬。六、固定資產月末計提折舊，並生成憑證傳遞至總賬，資產卡片如有變動，月末也須制單。如果選項中設置了「固定資產與總賬對賬不平的情況不允許固定資產結賬」，那麼在總賬憑證沒有記賬前，固定資產不能結賬，會提示對賬不平，可在總賬憑證記賬後再進行固定資產結賬。七、總賬、報表把當月所有的憑證進行審核，記賬，打開UFO報表，追加表頁進行關鍵字錄入，看數據情況，如沒有錯誤，總賬可以結賬如果提示本月工作未通過工作檢查，不能進行結賬，請單擊「上一步」，看一下本月工作報告，在報告中會有當月所有業務完成情況，可根據報告去完成。
Ⅳ 暫估成本入賬沖回如何會計分錄
1、當月入庫未收到發票，月底時為了正確核算企業的庫存成本，應進行暫估入賬。會計分錄如下：
借：原材料
貸：應付賬款——XX供應商——暫估/無票
2、按照規定，暫估入庫要在次月月初紅字沖回，但考慮到發票取得的不確定性，可能會導致加大財務人員的工作量。因此，在實際工作當中一般是在收到發票時再作沖回處理。會計分錄如下：
紅字沖回暫估入庫：
借：原材料
貸：應付賬款——XX供應商——暫估/無票
收到發票，作常規入庫處理：
借：原材料
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款——XX供應商
Ⅵ 如何取消暫估成本處理
在發票取得後紅字沖回原來暫估成本，按照發票金額入賬，