專業版紅沖的數量怎麼結轉成本

1. 怎麼把紅沖發票沖利潤中轉出

您好，很高興為你解答。
根據你的提問，收入和成本憑證本月已經進行紅沖操作，本月還需要再做利潤結轉，分錄如下：
1、一筆分錄，摘要：沖銷3月誤開XXX憑證（即3月誤開的收入和成本憑證編號）導致多結轉利潤
借：主營業務收入 42064.66
貸：本年利潤 42064.66
2、或做成2筆分錄
摘要：沖銷3月誤開XXX憑證（結轉成本憑證編號），導致多結轉利潤
借：本年利潤 33366.37
貸：主營業務成本 33366.37
摘要：沖銷3月誤開XXX憑證（收入憑證編號），導致多結轉利潤
借: 主營業務收入 75431.03
貸：本年利潤 75431.03
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2. 銷售紅沖如何結轉成本

銷售紅沖如何結轉成本

假如：前兩月暫估成本，做分錄如下：
借：材料費 10000
貸：應付賬款 10000
當月結轉：
借：主營業務成本 10000
貸：材料費 10000
這個月已付款並收到發票，實際金額為12000
做紅字沖回，分錄如下：
借：材料費 -10000
貸：應付賬款 -10000
再重新分錄為：
借：材料費 12000
貸：應付賬款 12000
本月該如何結轉？
是結轉為：
借：主營業務成本 12000
貸：材料費 12000
還是只需要補差額部分？
借：主營業務成本 2000
貸：材料費 2000
紅字沖銷憑證結轉正確的做法是：
1、先紅字沖銷你已經結轉成本的10000(分錄並沒有看到有沖銷的記錄）
借：主營業務成本 -10000
貸：材料費 - 10000
2、正確的會計分錄
借：主營業務成本 12000
貸：材料費 12000

銷售結轉成本的金額如何核算

銷售成本結轉成本分錄：借：主營業務成本 ****貸：庫存商品****** 成本金額那就復雜了，不同的行業成本計算方法差異很大，最難的是工業企業的成本了，先按人工成本、材料成本、間接成本歸集一起，然後再按一定的方法分配到某一種或某一類、或某一批產品上。商業企業成本有按銷售法的加權平均法、選進先出法等（工業企業在領用材料時也會用到先進先出、加權平均的方法），服務行業的成本更簡單一些了，如有的只有人工費的成本，如咨詢行業的。。。 最後要主的是：原理上成本計算有點復雜，但是現在有了電腦，許多東西變的簡單了，過程電腦替人算了，財務要做的就是通過查詢只到結果，把數字填在憑證里就行，甚至憑證電腦也為我們做好了。。追問： 商業企業結成本的數量應該是進項不含稅價吧回答： 你是一般納稅人，而且取得了進項發票，結轉的成本就是不含稅的，如果不能取增值稅專用發票是成本就得是含稅的。

銷售硬體怎樣結轉成本

如果沒有期限限制的話
成本結算和原來一樣 ，分錄如下：借：主營業務成本
貸 ：庫存商品

一般納稅人銷售時如何結轉成本

確認銷售收入時:
借：銀行存款、應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費--應交增值稅（銷項稅）
結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品

如何結轉成本

當銷售產品取得收入時：
借：銀行存款
貸：主營業務收入——某產品
應繳稅費——應交增值稅（銷項稅額）
結轉營銷產品成本：
借：主營業務成本——某產品
貸：庫存商品——A某產品
銷售另一產品取得收入：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應繳稅費——應交增值稅（銷項稅額）
結轉已銷產品成本：
借：主營業務成本——某產品
貸：庫存商品—— 某產品

動產租賃，收到租金計入收入，結轉成本就是你這個裝置的折舊
借：主營業務成本
貸：累計折舊

鋼材銷售結轉成本方法

使用先進先出法，或者後進後出法，還有就是加權平均法。固定一個，一年內不需改變

汽車銷售公司結轉成本

汽車銷售公司結轉成本，應該是按其進貨發票中找該車的成本來結轉：
1.發生銷售汽車名稱和型號，到進貨發票中找該車的成本，當初的購入時的票據應是
借：庫存商品—**車
借 應交稅金—應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款 / 應付賬款
2.庫存商品的金額就是你的進貨成本，再加上本公司成本（人工、費用等）就是你本月應結轉的銷售成本，結轉分錄：
借：主營業務成本
貸：庫存商品—**車
貸： 營業費用 等
3.同時結轉成本做
借：本年利潤
貸：主營業務成本
4.結轉銷售收入時做：
借：主營業務收入
貸：本年利潤
5.將本年利潤科目余額轉未分配利潤，余額在貸方，盈利
借：本年利潤
貸：利潤分配—未分配利潤
如果余額在借方，則為虧損
借：利潤分配—未分配利潤
貸：本年利潤

結轉成本是按銷售結轉還是出庫

結轉成本是按銷售結轉
已經開票確認收入，但存貨還沒有發出；
那樣，存貨只能作為購貨單位寄存在你公司的，你要正常結轉成本，減少存貨。

3. 請問紅字沖銷的收入已結轉的成本怎麼做賬

一、請問紅字沖銷的收入已結轉的成本怎麼做賬？

比如：你紅字沖的收入是100，相對應的成本是80
 沖收入：借：銀行存款-100
 貸：收
 沖成本：借：成本-80
 貸：
 增值稅跟二樓的一樣，如果你是用財務軟體的話，看你最後的余額核算設置，有的就得用二樓那樣做相反的分錄，有的就用紅字沖，意思都是一，它是自動生成的，有的時候出現相反方向的余額會選不上。

都要成紅字就可以了。
 不是營業外收入
 借：銀行存款
 貸：其他
 沖銷了上月的收入，肯定的應交所得稅額調整就可以了。

作一比跟原業務一樣的的記帳憑證，但用紅字填寫，然後入帳也用紅字，累計的時候當是減項

紅字沖銷法（紅字調整法）是先用紅字同的記賬憑證，予以沖銷，然後再用藍字編制一套正確的會計分錄。紅字般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。
 紅字沖銷法適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
 紅字更正法適用
 ①根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後, 發現記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證,據以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤然後用藍字填寫一張正確的賬.
 ②科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額 的差額改正錯賬.
 例：村集體經濟組織用買化肥入庫,誤將並已入賬.
 借:庫存物資 980
 貸:銀行存款 980
 更正時,填制以下紅字金額憑證,予以沖正:
 借:庫存物資 90
 貸:銀行存款 90

你先做紅字憑證，，借 生產成本 貸 應付工資。。。做了後再用黑筆做 借 管理費用 貸 應付工資 的憑證，，然後你在賬本上登記，就好了，，不影響你年度的報表！

紅字沖銷法適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
 紅字更正法適用於以下兩種情況:
 ①根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後, 發現記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應採用紅字更正法.進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證,據以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤",沖銷原錯誤記錄.然後用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬.
 ②科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額 的差額改正錯賬.
 例：村集體經濟組織用銀行存款890元購買化肥入庫,誤將憑證填為980元,並已入賬.
 借:庫存物資 980
 貸:銀行存款 980
 更正時,填制以下紅字金額憑證,予以沖正:
 借:庫存物資 90
 貸:銀行存款 90

通常紅字沖銷作業運作大至如下
 1.先做一張沖銷憑證,摘要是:調整X月X號憑證填錯科目
 借：管理費用（紅字）
 借：營業費用（藍字）
 2.根據憑證登賬
 營業費用明細賬,如實登記借方發生額
 管理費用明細賬,摘要憑證號等用藍字,金額用紅字
 3.原來的憑證不用修改,也不要作廢,因為你第一步做的那張憑證正是對這張憑證的修正.

紅字沖銷法適用范圍較廣，一般情況下，錯誤都可以用紅字沖銷法進行更正。典型的是記賬後發現錯誤，而賬簿記錄的錯誤源於記賬憑證的錯誤，記賬憑證的錯誤在於賬戶名稱或記賬方向有錯或者方向、金額都錯等嚴重的錯誤。
 紅字更正法適用於以下兩種情況:
 ①根據記賬憑證所記錄的內容記賬以後, 發現記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應採用紅字更正法.進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內容一致的記賬憑證,據以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄註明"沖減×月×日×號憑證錯誤",沖銷原錯誤記錄.然後用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬.
 ②科目正確,實記金額大於應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據以紅字金額入賬,沖銷其大於應記金額 的差額改正錯賬.
 例：某商場銷售白酒一批，價款46800元(含稅)，收妥貨款存入銀行，該批白酒成本31000元，企業作如下賬務處理：
 借：銀行存款 46800
 貸：產成品 31000
 應收賬款 15800
 該賬務處理，把兩個本來不存在對應關系的賬戶硬糾在一起，偷逃增值稅、消費稅等，同時減少企業利潤，偷逃企業所得稅。應按照稅收法規和財務制度將企業對外銷售取得的收入按正常銷售業務處理。用紅字沖銷法調賬如下：
 首先用紅字沖銷原賬錯誤分錄
 借：銀行存款 46800(紅字)
 貸：產成品 31000(紅字)
 應收賬款15800(紅字)
 然後再用藍字編制一套正確的會計分錄
 借：銀行存款 46800
 貸：產品銷售收入40000
 應交稅金—應交增值稅(銷項稅額) 6800
 同時
 借：產品銷售稅金及附加10000
 貸：應交稅金—應交消費稅10000
 借：產品銷售成本31000
 貸：產成品31000

不能，因為紅字票必須一一對應，你是本月的還是以前月份的，如果是本月的就可以把票收回作廢，如果是以前月份的，必須開紅字票

用紅字寫一個與你所要沖銷的錯誤憑證一樣的憑證並用紅字登記入賬，在結賬的時候見紅字就減去。這就是紅字沖銷。

二、POS機切機的收入怎麼做賬，又要怎樣結轉成本啊

剛好我也是做pos機生意的，你遇到這樣的問題我建議和那家公司老闆協商下，類目繁多！！！！

4. 上各月的發票這個月沖紅了，用不用結轉上個月的成本，怎麼結轉，請寫下分錄，謝謝

這個要分情況：
1、如果是因退貨開的紅票，則要結轉：
借：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅（銷項稅額）
貸：應收賬款（或銀行存款）

借：庫存商品
貸：主營業務成本

2、如果是因為「折讓」，或紅沖後重新開發票，那就不用結轉主營業務成本。

5. 上月發票已開成本已結轉，本月紅沖發票成本怎麼處理

開具紅字發票，沖減當期銷售額和銷項稅額，根據開具的紅字發票填制憑證，分錄如下：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（紅字）
借：主營業務成本（紅字）
貸：庫存商品（紅字）
望採納！

6. 購買方紅沖已抵扣專用發票.那需要沖銷相應已結轉的成本嗎

無論是否需要重新開具，還是為是跨月發票，前期已經開具的發票已做成本確認權，此時取得對應貨物采購成本同樣要進行成本結轉等處理！