⑴ 差旅費報銷怎麼做賬
問題一：報銷差旅費如何做會計分錄 借出的時候：
借：其他應收款-XX員工 1000
貸：銀行存款 1000
歸還的時候：退200 ，同時他要提供800元的差旅發票
借：管理費用/銷售費用 800（業務需要的出差就銷售費用，非業務就管理費用）
庫存現金 200
貸：其他應收款-XX員工 1000
問題二：差旅費怎麼記賬 借差旅費的時候：借：其他應收款－張 5000
貸：現金 5000
交回2500的單據說明張只花費差旅費2500元，剩餘的2500元交回現金，這時候應該這樣分錄
借：管理費用－差旅費 2500
現金 2500
貸：其他應收款－張 5000
另外，如果張外出的錢不夠，超出100，則：
借：管理費用 5100
貸：其他應收款－張 5000
現金 100
這是整個差旅費的記帳．
問題三：報銷差旅費的會計分錄 公司先暫支給員工差旅費的：
借：其他應收款
貸：現金
員工出差回來拿發票來實際報銷：（兩種情況）
借：管理費用－差旅費
貸：其他應收款
現金（差錢補上）
借：管理費用－差旅費
現金（指沒用完歸還公司的）
貸：其他應收款
情況二：
員工出差期自己先付錢的，回來憑發票統一報銷的：
借：管理費用－差旅費
貸：現金
打字不易，如滿意，望採納。
問題四：差旅費報銷如何做帳/ 按照您的表述，報銷差旅費，不領取備用金的情形下，編制會計分錄如下：
老闆
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
員工：
借：相關成本費用-差旅費
貸：庫存現金
差旅費涉及相關成本費用核算
1、生產部門的差旅費，借記「製造費用」科目。
2、管理部門的差旅費，借記「管理費用」科目。
3、銷售部門的差旅費，借記「銷售費用」科目（新准則改為銷售費用）。
4、用於工程的差旅費，借記「在建工程」等科目。
5、職工福利部門的差旅費，借記「管理費用-職工福利」科目。如果採取計提方式，計提時，借記「應付職工薪酬-職工福利」 ；實際支付時，貸記「應付職工薪酬-職工福利」。
問題五：報銷差旅費怎麼做會計分錄 報銷前的會計分錄是
借：其他應收款300
貸：庫存現金 300
200元差旅費是計入管理費用中去（增加）100元也增加當然計入庫存現金中了，那報銷了那其他應收款就減少
借：管理費用 200
庫存現金100
貸：其他就收款 300
問題六：差旅費報銷如何記賬？ 差旅費核算內容
1、用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
出差補助有相關文件規定的，各地補助標准不一樣。
報銷差旅費會計分錄
1、如果沒有向公司借錢：
借：管理費用――差旅費
貸：庫存現金
2、以借款方式支付差旅費時：
借出時：
借：其他應收款――**人
貸：庫存現金
差旅費報銷並收回多餘借款時：
借：庫存現金
貸：其他應收款――**人
借：管理費用
貸：其他應收款――**人
問題七：差旅費報銷如何記賬 預支差旅費
借：其他應收款――XX員工
貸：庫存現金/銀行存款
差旅費沒用完報銷
借：管理費用（或製造費用等。要看具體是哪個部門的）
庫存現金
貸：其他應收款――XX員工
差旅費不夠。。
借：管理費用（或製造費用等。要看具體是哪個部門的）
貸：其他應收款――XX員工
庫存現金/銀行存款
問題八：差旅費如何記賬？ 可以的，也可以根據公司管理要求，分出來做管理費用--差旅費� --辦公費（通訊費） --汽車費用（汽車的過路費。加油費等）
問題九：差旅費的記帳憑證怎麼做 1，摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 2250貸：現金 22502，如果員工的借條沒有入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 3200貸：現金 3200然後員工拿4000錢抽借條 如果員工的借條已經入賬摘要：某某員工報銷去某地的差旅費借：管理費用（銷售費用）――差旅費 3200借：現金 800貸：其他應收款――某員工 4000
⑵ 差旅費如何進行賬務處理
在企業財務管理中，差旅費是一項重要的開支，需要進行准確的核算和管理。差旅費可以計入管理費用或銷售費用，並具體歸入差旅費明細科目進行核算。當差旅費用增加時，應計入借方，以反映費用的增加；同時，由於支付差旅費會導致企業庫存現金減少，因此需要在貸方記錄相應的減少金額。
具體的賬務處理流程如下：對於銷售部門發生的差旅費，應借記「銷售費用—差旅費」科目；對於管理部門發生的差旅費，則借記「管理費用—差旅費」科目。而在貸方，則需根據支付的實際金額，貸記「庫存現金」或其他相應的科目，以准確記錄資產的減少情況。
通過這樣詳細的核算和記錄，企業能夠清晰地了解各部門差旅費用的發生情況，有助於進行成本控制和預算管理。同時，也為後續的財務分析提供了准確的數據支持，便於企業做出更加科學合理的經營決策。
⑶ 差旅費報銷怎麼做賬
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的各項費用，包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。發生差旅費時，應根據費用的歸屬部門計入對應的費用科目;如費用為員工出差前預支的，還應通過「其他應收款」科目進行核算。以管理部門人員出差為例，具體賬務處理如下：
員工出差後進行報銷的：
借：管理費用—差旅費
貸：銀行存款
員工出差前預支款項，出差後進行報銷的：
借：管理費用—差旅費
貸：其他應收款
出差後有剩餘現金的：
借：庫存現金
管理費用—差旅費
貸：其他應收款
報銷時應注意以下事項：
1、員工報銷時應按照財務部門規定填制報銷單據，並附上原始票據。原始票據主要包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、船票、住宿發票等。
2、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
3、出差人員必須按照財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對於項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
4、出差人員超標乘坐交通工具的，報銷交通費時，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。