『壹』 出納如何審核費用的單據，給員工報銷
出納審核，一般就審，按照單位報銷制度規定，審批簽字手續是否齊全，有無虛假，付現金的要收款人簽收現金。
『貳』 財務怎麼審核報銷單
關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重
『叄』 費用報銷單怎麼填寫，什麼時候用
費用報銷單填寫及粘貼辦法
第一部分:填寫辦法
1,報銷部門:不填
2,日期:按照所報銷發票上註明的最後日期確定,如報銷單後附有2張發票,其中1張日期為2號,另外1張日期為3號,則報銷單日期填寫3號.
3,單據及附件頁數:不填
4,報銷項目:不填
5,摘要:發票上註明的內容名稱
6,金額:發票內容名稱相同的發票上的金額合計數.
7,科目:不填
8,備注:不填
9,金額大寫:本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字.
10,報銷人,領導審批由公司負責人簽字一次即可.
第二部分:粘貼辦法
1,將本月發生的費用發票按照日期順序整理,發票上無日期的隨意安排.費用發生後請盡可能及時填寫報銷單.
2,一張費用報銷單後附發票盡可能控制在10張以內,過路費,車票除外;
3,如果相同日期的發票很少,可以將相近日期的發票粘貼在同一張報銷單上.
4,所有發票及發票附件一律以費用報銷單正面左上角上面和左面的邊距為准進行粘貼;
5,發票要粘貼在費用報銷單後面,且發票正面和費用報銷單正面方向一致.過路費,車票可以平鋪粘貼在費用報銷單後面.
6,按照發票面積大小順序粘貼:較小——較大——最大
7,請用膠水粘貼,千萬不要用訂書針裝訂.
『肆』 如何更好地審核費用報銷單，尤其是差旅費
首先要有個出差規定，即哪個地區的出差補貼是每天多少（邊遠山區和城市的補貼是不同的）按地區規定住酒店的標准，規定出差能夠打的的次數，規定在市區盡量能乘公共設施。有了這樣的規定，他們報銷在這個框框里，也跳不出個大梁來，如果有特殊的費用報銷，請他寫說明，並經相關領導簽字確認！有規可依，這樣你大家都好好做事
『伍』 金蝶K3如何設費用報銷單審核後才能進行列印審核意見怎麼列印
一、金蝶k3列印憑證設置在頁面設置-尺寸那邊可以調整摘要的寬度。
二、金蝶K3是一款ERP， ERP系統集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成介面及行業插件等業務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程式控制制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。
『陸』 如何規范填寫費用報銷單
1、報銷部門：不填。
2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。
3、單據及附件頁數：不填。
4、報銷項目：不填。
5、摘要：發票上註明的內容名稱。
6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。
7、科目：不填。
8、備註：不填。
9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。
10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。
(6)如何審核費用報銷單擴展閱讀：
注意事項：
1、費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。
2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
3、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改。
4、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准。
參考資料來源：網路-報銷單
參考資料來源：網路-費用
『柒』 費用報銷單怎麼審核
發票必須是要正規的稅務發票，要求項目、單價、數量、金額齊全，單位名稱必須是你們單位的全稱，發票累計金額對不對，領導簽字對不對，符不符合你們公司的財務規定。
『捌』 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
先由會計簽字，再交由出納審核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(8)如何審核費用報銷單擴展閱讀
報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。