① 給別人代付款,拿去報銷,應該怎麼寫
根據相關資料顯示。姓名的填寫各單位的報銷單支出單上一定會右姓名填寫一欄,這兒如實填寫報銷人的姓名,不是代報人的姓名,這點要注意,原則上報銷的款項最後是要轉到報銷人。
② 如果公司的庫存商品是由同事代付的款,後又寫報銷單領取這筆款項，該怎麼做憑證
借，庫存商品
貨，其他應付款
借，其他應付款
貸，銀行存款
③ 幫公司買了鋼筋私人付錢,怎麼去公司報銷
摘要 發票開了，找領導簽字，然後報財務就可以報銷了，要留下您的銀行卡號。公司賬就是走購買鋼筋費用（備注某某代付）
④ 代付款該如何做賬呢
代付款項時
借：其他應收款
貸：銀行存款
收到代付款時
借：銀行存款
貸：其他應收款
為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況，企業應當設置「其他應收科目進行核算。「其他應收款」科目的借方登記其他應收款的增加，貸方登記其他應收款的收回，期末余額一般在借方，反映企業尚未收回的其他應收款項。
(4)別人代付了款走費用報銷怎麼做擴展閱讀：
「其他應收款」賬戶用於核算企業除應收票據、應收賬款、預付賬款等以外的其他各種應收、暫付款項。在「其他應收款」賬戶下，應按其他應收款的項目分類，並按不同的債務人設置明細賬。
企業撥出用於投資、購買物資的各種款項，不得在「其他應收款」科目核算。企業發生其他各種應收款項時，借記「其他應收款」科目，貸記有關科目；收回各種款項時，借記有關科目，貸記「其他應收款」科目。
實行定額備用金制度的企業，對於領用的備用金應當定期向財務會計部門報銷。財務會計部門根據報銷數用現金補足備用金定額時。
借記「管理費用」等科目，貸記「現金」或「銀行存款」科目，報銷數和撥補數都不再通過「其他應收款」科目核算。
企業其他應收款與其他單位的資產交換，或者以其他資產換入其他單位的其他應收款等，比照「應收賬款」科目的相關核算規定進行會計處理。
企業應當定期或者至少於每年年度終了，對其他應收款進行檢查，預計其可能發生的壞賬損失，並計提壞賬准備。企業對於不能收回的其他應收款應當查明原因，追究責任。
對確實無法收回的，按照企業的管理許可權，經股東大會或董事會，或經理(廠長)會議或類似機構批准作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬准備。
經批准作為壞賬的其他應收款，借記「壞賬准備」科目，貸記「其他應收款」科目。
已確認並轉銷的壞賬損失，如果以後又收回，按實際收回的金額，借記「其他應收款」科目，貸記「壞賬准備」科目；同時，借記「銀行存款」科目，貸記「其他應收款」科目。
其他應收款科目應按其他應收款的項目分類，並按不同的債務人設置明細賬，進行明細核算。其他應收款科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
⑤ 企業的費用，由個人通過銀行代付，回來現金報銷，應如何計會計分錄
1.代付時借：管理費用-相應明細
貸：其他應付款-個人姓名（可將回單作為原始憑證）
報銷時借：其他應付款-個人姓名
貸：現金/銀行存款
2.轉賬憑證不需要出納做，有會計做賬。
⑥ 代付了辦公用品費，公司以」其他應付款「入賬，報銷時，公司以什麼作為付款依據 收據嗎內容怎樣寫
你拿回來的發票或者收據都可以,這個報銷要看公司如何管理了,如果只能發票報銷的話,那一定要拿發票,如果兩個都可以,那兩種都要有你的簽名吧..我個人是這樣理解的...
⑦ 出納代付公司開支需要報銷嗎
需要。
出納墊付錢報銷，1、正常費用走報銷流程，發票經領導會計簽字後報銷，領取現金。2、是為其他員工報銷時候墊付，是按單位借你的款，計入應付賬款，然後從單位走審批還款。3、完善備用金制度，嚴禁公私錢混在一起使用，更不能把備用金挪作私用，也不要用私錢墊付公共款項。
⑧ 其他公司人墊付費用怎麼報銷
正常費用走報銷流程;發票經領導會計簽字後報銷，領取現金。
是為其他員工報銷時候墊付，是按單位借你的款，計入應付賬款，然後從單位走審批還款。
完善備用金制度，嚴禁公私錢混在一起使用，更不能把備用金挪作私用，也不要用私錢墊付公共款項。
把原始憑證交會計做購，直接簽字領走即可。
⑨ 員工先代付了運輸費 之後來報銷計什麼會計科目
員工代付運輸費，費用的性質還是運輸費，只是該員工代墊費用而已。
當時的會計分錄為：借：營業費用-運費
貸：其他應付款-XX員工
報銷時應視為還員工代墊款，會計分錄為： 借：其他應付款-XX員工
貸：現金