『壹』 如何區分差旅費和交通費
差旅費與交通費劃分，差旅費是發生在外地的費用（車票、住宿、餐飲等等），交通費是發生在本城市或者本地的相關車票，沒有嚴格的區分,一般差旅費里可能摻有補貼和住宿費,但是沒有這兩項的費用也可以做到差旅費也可以做到交通費里。
『貳』 區間交通費是什麼意思
區間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
區間交通費（是指工作人員因公出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用）。工作人員出差，准許乘坐火車硬席（硬座、硬卧）、高鐵（動車）二等座、全列軟席列車二等軟座、輪船三等艙、飛機經濟艙等交通工具，憑票報銷區間交通費。
未按規定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理；如遇特別緊急情況，需要超出規定乘坐交通工具的，須事先經得局長批准。乘坐火車未買卧鋪票的，按實際乘坐硬坐票價的80%給予補助。
出差審批及有關費用報銷程序：
機關工作人員外出參加公務活動，出差前須填寫《民政局工作人員公務外出審批單》，並按層級經有關領導批准（黨組成員由局長審批，其他人員由分管負責人審批）；出差回單位後的7個工作日內，須填寫《衡東縣縣直單位差旅費報銷單》。
附上相關票據，經財務審核後，報分管機關財物負責人和局長審批報銷差旅費。未履行審批手續的外出，不得報銷差旅費。
以上內容參考：衡東人民政府-民政局機關工作人員差旅費管理制度
『叄』 市內交通費和差旅費的區別是什麼
法律分析：一、費用包含類別不同：
1、差旅費指出差時所發生的車費、機票費、餐費、住宿費。
2、交通費包含車費、車輛通行費、停車費等。
二、范圍不同：
1、差旅費不限出差范圍，無論市內還是市外，只要是出差產生的車費、住宿費、餐費等都可以列入。
2、而交通費限制出差在市內所產生的車費、通行費、停車費等。
三、入賬標准不同：
1、交通費必須有車票才能入賬。
2、差旅費可以包括幾項，除了出差的車費和住宿費必須提供發票，還有公司規定的補貼費用，這部分費用是不需要發票的（比如餐費），一般就只能計入差旅費。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》
第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批准，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
『肆』 發生的市內交通費和汽油費是應該記入管理費用的-交通費和汽車費用，還是應該加一起記入差旅費
俺來回答：回答過類似的問題，給樓主再說一遍。
1、本市范圍內的交通費，公共汽車、公交IC卡充值、的費 應該進 管理費用—交通運輸費
2、單位公車使用，產生的汽油、保險、存車過橋、高速費，甚至車輛的修理費 應該進 管理費用—公務用車
3、外地出差的交通費與住宿費應該進 管理費用—差旅費
主要報銷的票據有火車票、飛機票、長途汽車票，住宿票。
如果樓主單位的費用明細設定的很詳細，可以這樣設上述幾個費用
管理費用—公務用車—乘車費
管理費用—公務用車—燃料費
管理費用—公務用車—保險費
管理費用—公務用車—存車過橋
管理費用—公務用車—修理費
市內公交、IC卡充值、打的就可以入到乘車費里。
這樣就不用設定 管理費用—交通運輸費了
管理費用—差旅費—交通費
管理費用—差旅費—住宿費
一般差旅費只核算交通的車費與住宿費，盡量不要將外地吃飯的錢核算進去。
因為外地吃飯的餐費與招待費不好區分，為了避免稅務找麻煩，最好將外地的餐費也進招待費核算。
『伍』 交通費屬於什麼科目
首先需要看是什麼部門發生的。詳細如下：
管理部門發生的交通費---管理費用-差旅費
車間員工發生的交通費----製造費用--差旅費
銷售部門發生的交通費----銷售費用----差旅費
若是員工過年回家發生的交通費，然後公司給予報銷的那種，則按部門計入福利費。
『陸』 請問市內辦公事的交通費計入什麼科目，是差旅費嗎
計入管理費用—交通運輸費。
借：管理費用—交通運輸費
貸：銀行存款
管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。
該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
(6)在常住地發生的交通費用叫什麼擴展閱讀：
根據《中央和國家機關差旅費管理辦法》：
第十九條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
第二十條 市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
第二十一條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。
第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。
伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。
實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。
『柒』 差旅費與交通費有區別嗎
差旅費與交通費劃分：
1、差旅費是發生在外地的費用（車票、住宿、餐飲等等）。
2、交通費是發生在本城市或者本地的相關車票。
3、沒有嚴格的區分,一般差旅費里可能摻有補貼和住宿費,但是沒有這兩項的費用也可以做到差旅費也可以做到交通費里。