① 差旅費都包括哪些費用
一、差旅費報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
二、 出差費用審批及報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單----直屬上級審查-----分管副院長核准-----財務人員審核——出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
三、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據（包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期－出差出發日期；
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
四、關於差旅費借支的規定：
1、差旅費借款採取「前賬不清、後賬不借」的原則，由各主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額≤批准出差時間×住宿限額生活補助標准×50％＋交通工具費用核定，並結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回後5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
② 托運費會計憑證怎麼做
托運費視具體業務情況處理，如果托運的銷售的產品，材料進銷售費用，員工出差托運貨物行李的入差旅費。
銷售費用是與企業銷售商品活動有關的費用，但不包括銷售商品本身的成本和勞務成本，這兩類成本屬於主營業務成本。
企業應通過「銷售費用」科目，核算銷售費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業所發生的各項銷售費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的銷售費用，結轉後，「銷售費用」科目應無余額。「銷售費用」科目應按銷售費用的費用項目進行明細核算。
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
(2)行李托運費屬於什麼報銷費用擴展閱讀：
差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
參考資料來源：網路-銷售費用
參考資料來源：網路-差旅費
③ 差旅費包括的范圍
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。在外省市的計程車費、火車票、住宿費、飯費是可以算作差路費的，出差補助也需要交個人所得稅。
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
報銷的原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
④ 差旅費可以包括哪些
」差旅費「包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，四項費用。
拓展資料：
」城市間交通費「：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的、民航發展基金、燃油附加費
」住宿費「：工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
」伙食補助費」：工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。（伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。）
」市內交通費「：工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
差旅費——網路
⑤ 差旅費用包括哪些
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
報銷注意：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
⑥ 行李托運費用計入哪項費用
與火車票一起走的就計入交通，也可單獨計入運輸
⑦ 坐飛機產生的托運費可以報銷嗎
一般是不能的，因為 如果飛機票給報銷，幾乎所有航空公司都允許 每位免費攜帶（托運）一定量的行李。（多數是20KG）
要是坐飛機產生的托運費可以報銷，那說明你攜帶的行李 實在是太多了.