『壹』 有幾項費用需要報（過路費、油費、停車費）報銷單上要怎樣填寫
1、油費，過路費可以填一張報銷單，在報銷單的用途上分開。寫明油費和過路費就行了。會計做賬會根據管理部門還是其它部門發生的費用分別列入不同的科目。
2、把停車費票據黏貼在報銷單背面：填寫如下
[1]日期，填寫報銷當天日期
[2]內容寫：報銷汽車停車費
[3]附件張數，按黏貼汽車停車費單據，如20張，附件寫20張
[4]填寫金額，小寫金額和大寫金額
[5]領款人，審批人，領導簽字齊全，就能報銷。
在報銷單上可以把這些內容分別核算，列出具體數據，再進行匯總。財務入賬時可以一起計入管理費用——差旅費。而有時候統計報表會要求統計出油品使用情況，這時就方便財務查找了。
參考資料：
網路-報銷單
『貳』 費用報銷單的填寫範本
費用報銷單上報銷部門處，寫上自已所處的部門，如實填寫即可，費用報銷單上「報銷日期」處寫上當天的日期，在「單據及附件張數」處，填上你要報銷的單據的張數。費用報銷單的填寫範本
費用報銷單上「報銷金額」處寫上你所需要報銷的實際金額，用阿拉伯數字填寫，記得在數字前加上人民幣符號「¥」。
如果此筆報銷單是以轉帳的方式支付，則在「備注欄」中寫上收款單位的公司名稱，開戶行及帳號，方便出納及時轉帳。
『叄』 如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。
『肆』 開車出差幾天，油費，過路費這些應該寫差旅費報銷單還是費用報銷單更合適開車送貨呢，當天來回，但是中
1、差旅費報銷單。2、費用報銷單：誤餐補助
『伍』 差旅費報銷單怎麼填寫這個單上的車船費和市內交通費有什麼區別
差旅費報銷單的填寫步驟如下：
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用藍色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
(5)過路費差旅怎麼寫費用報銷單擴展閱讀：
差旅費報銷單的填寫注意事項如下：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、過路費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人須作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
『陸』 差旅費報銷單如何填
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。
此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，
是指各部門經理在審核的單據上要註明：「已核」或：「屬實」字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，
是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
『柒』 費用報銷單的填寫範本是什麼
1、費用報銷單上「報銷部門」處，寫上自已所處的部門，如「財務部」「信息化部」「工程部」等等，如實填寫就行。
2、費用報銷單上「報銷日期」處寫上當天的日期，在「單據及附件張數」處，填上你要報銷的單據的張數。
3、費用報銷單上「費用項目」處寫上你所報銷的費用的名稱，如「辦公費」「差旅費」「招待費」「廣告宣傳費」等等，按報銷單內容逐一填寫。
4、費用報銷單上「報銷金額」處寫上你所報銷的實際金額，用阿拉伯數字填寫，記得在數字前加上人民幣符號「¥」。
5、費用報銷單上「合計」欄處，寫上這份報銷單的金額合計數，同樣用阿拉伯數字填寫，記得在數字前加上人民幣符號「¥」。
6、費用報銷單上「金額大寫」處寫上這份報銷單的金額，這兒用大寫金額書寫，但金額數要與小寫的阿拉伯數字合計數一致。
7、如果此筆報銷單是以轉帳的方式支付，則在「備注欄」中寫上收款單位的公司名稱，開戶行及帳號，方便出納及時轉帳。
『捌』 怎麼樣填寫差旅費報銷單
你指的發票是公司日常費用發生的單據吧。
首先讓經辦人將有效的報銷單據分類有序地粘貼在「粘貼單」上（專賣店都有賣），再填寫相應的報銷憑證，（比如：報銷單、支票申請單等）將粘貼好的發票跟報銷單附在一起進行報銷，這樣就完成一項報銷工作，等月末將單據按時間順序編號交給會計做帳就OK啦（建議你現金報銷與銀行結算單據分開編號，便於你盤點庫存現金與銀行帳單）其實你就是做流水帳，只要現金帳跟報銷金額不出差錯，還有發票的真實性審核清楚就沒問題啦
關於你領取的備用金，只在銀行日記帳記貸方減少，編一個時間序號，再在現金借方記增加，不用再編號,帳就平了。
如果是你暫領取的備用金，就填寫一張借款單（都有現在的憑證賣的），然後在現金貸方記減少就行，還款時開一式三聯的收據，再借記增加還借款，這筆借款就清啦
『玖』 差旅費報銷單怎麼填
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一並填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期
3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。