Ⅰ 一般代理記賬公司是怎麼收費的
按月收費，小規模公司，一般人納稅人公司價格不一樣。
Ⅱ 一般企業費用可分為幾大類，會計記賬時是如何分類的
成本費用可以劃分為兩大類：製造成本和期間費用。
製造成本
含義：是指按產品分攤的、與生產產品直接相關的費用
構成項目：直接材料、直接工資、其他直接支出和製造費用
期間費用
含義：是指在一定會計期間內所發生的與生產經營沒有直接關系或關系不大的各種費用
構成項目：銷售費用（也叫營業費用、過去叫經營費用）、管理費用、財務費用
Ⅲ 企業各種費用的分類
企業費用的總體分類分為：銷售費用、管理費用、財務費用。
1、銷售費用
銷售費用是指企業銷售商品和材料、提供勞務的過程中發生的各種費用，包括企業在銷售商品過程中發生的保險費、包裝費、展覽費和廣告費、商品維修費、預計產品質量保證損失、運輸費、裝卸費等以及為銷售本企業商品而專設的銷售機構(含銷售網點，售後服務網點等) 的職工薪酬、業務費、折舊費等經營費用。
2、管理費用
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用，具體包括：公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、稅金、技術轉讓費、無形資產攤銷、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、開辦費攤銷、上繳上級管理費、管理人員工資及福利費等。
3、財務費用
財務費用是指企業為籌集生產經營所需資金等而發生的費用。具體項目包括：利息凈支出(利息支出減利息收入後的差額)、匯兌凈損失(匯兌損失減匯兌收益的差額)、金融機構手續費以及籌集生產經營資金發生的其他費用等。
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Ⅳ 公司的支出費用怎樣報銷
費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得塗改)；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(四) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
Ⅳ 公司費用管理辦法
費用管理制度
為了節約開支，降低公司經營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經濟效益，制定本制度。
一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經辦人必須在原始憑證上註明開支用途，財務部辦理報銷必須認真審核，保證開支憑證完整、准確、合法。
二、較大的費用開支實行先報計劃後開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理、董事長批准後開支，憑批準的計劃經財務部經理審核後報銷。200——1000元的費用開支，由有關部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預算），報總經理批准後開支，憑批準的計劃經財務部經理審核後報銷。
三、較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的費用開支，由經辦人和部門負責人簽字，經財務部經理審核，報總經理審批後，到財務部報銷。
四、旅差費實行定額包干（標准另定），市內交通發給定額補助，不再報銷計程車費，特殊情況報計程車費需總經理批准。市外出差，需提出書面報告，經部門經理簽字，報總經理批准後，方可出差。出差回來後，憑批準的報告和差旅費報銷單，經財務部經理審核後，報銷差旅費。
辦公室電話使用計費卡機，發卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準外工資標准》執行。
五、加強水電費的管理。
水表、電表由行政部管理登記，負責與供水、供電部門核對數據，並按時交納水電費，憑正式發票到財務部報銷。
公司每個員工都要樹立節約每一分錢的思想，辦公室人離開後必須關掉用電設施（燈、電扇、空調等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關門、辦公室下班後要對各區域水電進行檢查，及時關電、關水，值班人員如未發現或發現後未及時處理的，每次罰款5元。
六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續。
Ⅵ 勞務支出包含那些費用
勞務費，即個人所得稅中的勞務報酬是指個人獨立從事各種非僱傭的各種勞務所取得的所得，它與工資薪金所得的區別在於勞務報酬是獨立個人從事自由職業取得的所得，而工資薪金所得屬於非獨立個人勞務活動。即在機關和企事業單位中任職、受雇而得到的報酬，存在僱傭與被僱傭關系。
勞務報酬是指所得：指個人從事設計、裝潢、安裝、制圖化驗、測試、醫療、法律、會計、咨詢、講學、新聞、廣播、翻譯、審計、書畫、雕刻、影視、錄音、錄像、演出、表演、廣告、展覽、技術服務、介紹服務、經紀服務、代辦服務以及其他勞務取得的所得。
知識拓展：
勞務費與應付職工薪酬的區別
1、從適用法律角度來看，工資性支出是指按《勞動法》第十六條規定用人單位和勞動者簽訂勞動合同後支付的工資報酬；而勞務報酬一般是根據《合同法》的有關承攬合同、技術合同、居間合同等規定簽訂合同而取得的報酬。簽訂勞動合同的員工，享有《勞動法》的權利義務，和用工單位存在著僱傭被僱傭的關系，用人單位除了支付工資報酬之外，還應履行繳納社會保險的義務；勞務報酬則不存在這種關系，其勞動具有獨立性、自由性，其行為受《合同法》調整。
2、從管理方式上看，支付工資的員工都記載在企業的職工名冊中，並且企業日常都進行考勤或簽到，而支付勞務報酬的人員一般則不這樣管理。公司僱用的保姆不屬於《勞動法》所規定的關系，比如一般公司禁止員工兼職，而保姆則一般同時為幾家公司或客戶服務，對某一客戶按時收費。
3、從財務核算角度來看，工資報酬的支付一般通過「應付職工薪酬」科目核算；勞務報酬一般通過「生產成本」、「管理費用」、「銷售費用」等科目核算。
4、從稅務管理角度看，工資報酬的支付應用工資表按實列支，並按規定代扣代繳工資薪金類個人所得稅；納稅人支付勞務報酬則需要取得相應的勞務發票，並按規定代扣代繳勞務報酬類個人所得稅。兩種支出的計稅方式完全不同。
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Ⅶ 公司支付費用會產生哪些稅費，如何繳納
公司支付費用為采購進項，作為一般納稅人取得的增值稅專用發票不僅能作成本在所得稅前扣除還能作抵扣稅。
Ⅷ 公司日常行政管理費用怎麼核算
，這些是否屬於別人在．不能被
Ⅸ 財務費用的收入和支出怎麼算
收到銀行存款利息做為財務費用的收入，計入財務費用的貸方；財務費用支出項全部記在財務費用的借方。
財務費用一般都記在借方，收入時記紅字，支出時記藍字就可以了，這樣到月末是不會出現不平的情況。
在損益表中，財務費用一欄中，如果發生的是收入就用「-」填寫，如果是支出就正常填寫就行了
財務費用的收入指存款利息收入。
財務費用的支出指貸款利息支出及其他籌資方式下支付利息支出，外幣兌換價差，各種銀行收支業務產生的手續費。
財務費用明細科目設置及說明：
1、財務費用-利息收入：存款利息收入。
2、財務費用-利息支出：貸款利息支出及其他籌資方式下支付利息支出。
3、財務費用-匯兌損失：外幣兌換價差。
4、財務費用-手續費：各種銀行收支業務產生的手續費。
財務費用指企業在生產經營過程中為籌集資金而發生的籌資費用。包括企業生產經營期間發生的利息支出（減利息收入）、匯兌損益（有的企業如商品流通企業、保險企業進行單獨核算，不包括在財務費用）、金融機構手續費，企業發生的現金折扣或收到的現金折扣等。但在企業籌建期間發生的利息支出，應計入開辦費；為購建或生產滿足資本化條件的資產發生的應予以資本化的借款費用，在「在建工程」、「製造費用」等賬戶核算。
Ⅹ 公司的費用支出如何管理
其實差旅費的真實性存疑的問題在企業中非常普遍，也是很多企業都很頭疼的問題。解決方法是有，但是為什麼那麼多企業這么多年還是存在這個問題，就是因為解決方法需要人力物力精力，大家都很忙，沒有人有時間去一張發票一張發票地核對真實性，就只有按照規定給報了。員工也都是這么鑽著空子過來的，很多單位員工報銷差旅費已經變成隱形福利了，所以大家也都形成慣性了。
公司的支出包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務費、業務費、設備購置費、修繕費和其他費用等。首先請核算清楚差旅費到底佔了多大比重？如果削減預算可以削減多少？對於員工巡店、出差的差旅費用報銷是否真的超過預期？削減費用之後員工的負面情緒是否會影響工作積極性？這些都是需要考慮的問題。如果真的下決心要削減差旅費的成本，可以幫你捋一下思路。
確保差旅的真實發生。報銷差旅費鑽的最大空子就是空手套白狼，即沒有實際發生的巡店/差旅卻報了一堆票，這些票可能是生活中的私事的發票。如何確保差旅真實發生，以下幾個方法：1）每次出差/巡店前走審批手續，需要主管領導簽字確認。2）到達被巡查/支援的店鋪，需店鋪的店長簽字確認。
確認差旅的真實發生後，就需要確認發票的真實性。有很多員工打著出差的名義順便辦私事兒，這時候就需要核查發票的真實性。1）交通費用，目前基本存在水分的就是計程車票，解決方法：每張計程車票進行電子版登記，需登記上下車時間地點、里程、計程車車牌號等，在電腦輸入報銷人所有的計程車票信息進行車牌號和時間等排序，如果看到有連號的，基本可以確定車票有問題。另外，如果有人力和精力，可以對比里程和報銷人填寫的上下車地點，高德地圖就可以根據里程估算計程車費用，如果費用與里程不符合，則車票真實性值得懷疑。2）用餐費用，這一部分的費用真實性不好保證，建議設置最大額度，比如巡店每人午餐補助30-50，發票需要核對當天的時間。
個人經驗表明，總有員工想盡辦法佔便宜，如果設置定額補助，員工一定會按照上限來報銷，基本也就相當於隱形福利了。
有一個很實用的辦法就是走心理戰術。如果您在總部，可以先找到報銷差旅費用報銷的最多的門店，然後找到報銷最多的個人，請先和門店管理層確認此人報銷的真實性，就算報銷人和管理層關系好，多聊聊總能聊出來蛛絲馬跡，如果懷疑此員工的報銷真實性（不需要確認），下面要做的就是殺雞給猴看。單將此人的報銷單據扣押，不給報，對外說要核查真實性，其他員工的照常報銷。等到其他員工的報銷款下來，此員工的報銷款遲遲不下來，相信我，他們會互相嘀咕的：是不是露餡了？是不是報太多被發現了？這種小心思越是心虛的人越是琢磨。您只需要耗著時間就行，不需要做什麼回應。等到下個月如果他有所收斂，那麼這個方法可以放到其他人身上繼續使用，如果下個月此員工依然報銷很多，請繼續扣押。如此反復，除非他臉皮厚，一般人都知道怎麼回事了。如果方法行不通，那麼建議還是從報銷管理流程上進行優化，增加報銷的程序性、檢驗發票的真實性。