① 貸款中介說給走銀行特批，要收銀行貸後管理費，這合理嗎
貸款中介說給走銀行特批，要收銀行貸後管理費，感覺是不合理的。只要自己的資料齊全，徵信沒有問題，走正常的審批流程，應該也是可以下來的，不過如果中介能夠辦成事，解決了自己的燃眉之急，給一點好處費也是正常的。中介可以和銀行有某些渠道上的合作，辦理的時候，可能相對會快一點，也是有這種可能的，所以要收取一定的服務費，但是如果服務費過高，就不合理了。
- 三、自己辦理可能更麻煩一點。
其實只要是資料准備的齊全，自己也是可以去辦理的，頂多是因為自己對於流程不太熟悉，對於准備的資料不太熟悉，所以會導致跑了很多遍也辦不成的問題，但是有中介的話，就可以知道需要哪些資料，可以提前預約時間等等，這樣辦理貸款的速度會提高一點，所以如果是想省事，可以給中介繳納一定的中介費。
② 中信證券萬1.5要特批嗎
中信證券萬1.5需要特批。
前十大券商中，國泰君安、平安、方正目前差不多是萬2，資金量大一些估計能調低到萬1.5；
大券商平均在萬1.5左右。華泰傭金萬1.3，銀河萬1。
但龍頭券商中信證券主要做機構投資業務，所以對於散戶沒那麼友好，自然在傭金方面不會降低，
除非你的資金量夠大，可以才會給你調到萬2或者1.5，但前提是資金量大。
③ 需要 公司報銷制度及報銷流程
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
費用報銷的一般規定
(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。
(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
(3)費用多少以上需要特批擴展閱讀
報銷單據的整理。
報帳會計應統一使用會計核算中心提供的報銷單據和匯總憑證，所附原始憑證根據經費來源按用途進行詳細的分類，粘貼要平整，按票據的大小，從左到右依次粘貼；
匯總憑證上應准確填寫匯總金額（如報銷金額與發票金額不符時，須在匯總憑證上填列實報金額）及所附原始憑證張數。在辦理結報過程中，應提出有關支付申請佔用何預算指標，使用何會計科目。
在報銷各類支出費用中須注意：報銷會議費，須附會議通知、會議預算表及會議報到名冊；報銷接待費，須附接待標准和審批表；
報銷大額裝修費，須附相關審批文件；購買專控物品要按規定程序先報批後統一采購，屬於政府采購范圍的，須按政府采購程序辦理。
參考資料來源：網路-經費報銷
④ 「申請特批數量」、「定額發票申請特批金額」是否需要加上原來已核定的數量或金額
不需要，僅需填寫本次需要申請增加的數量或金額。
⑤ 怎麼注冊香港公司在天貓需要什麼材料和費用
入駐天貓條件：
我是品牌 / 廠商，須提供：
企業資質：申請企業需持有大陸企業營業執照、稅務登記證。品牌資質：申請企業需持有中國商標權證書或者商標受理通知書。- 服務資質：申請企業需遵守「天貓」7天無理由退換貨、提供正規銷售發票、積分活動等服務標准。我是代理商，須提供：
企業資質：申請企業需持有大陸企業營業執照、稅務登記證品牌資質：正規品牌授權書（如果同時代理多個品牌在一家店鋪銷售可以提供正規的進貨渠道證明）- 服務資質：申請企業需遵守「天貓」7天無理由退換貨、提供正規銷售發票、積分活動等服務標准。
入駐京東商城硬性條件：
FBP LBP SOP SOPL都要求商家的注冊資金必須50萬以上！！！FBP LBP 的合作模式商家必須具備一般納稅人資格，需要給京東開具增值稅發票（註：不是普通發票）SOP 和SOPL模式商家不需要給京東開具增值稅發票公司注冊時間最好在2年以上，2年以下需要特批（不一定能通過）
所以好像香港離岸公司都不能入駐
⑥ 特批是什麼意思
特批，為某些物特別照顧，設為最好的批准。
⑦ 我需要生產企業費用報銷管理制度
好吧，把我的收藏給你參考！
第一部分、基本規定
一、責任歸屬：
1、最終審批權為本公司總經理；
2、總經理對報銷的單據的合法性、合理性負責；
3、部門經理對本部門人員報銷的費用的合法、合理性負責；
4、財務部依照有關會計法規，會計准則及本公司有關規定對報銷單據中數據的合法性、准確性負責；
5、報銷過程必須由報銷人本人傳遞；
6、報銷過程中在取得發票後原則上五天內簽批完成，一周內報銷完畢。
二、支出及報銷手續
1、所有費用報銷、支出申請和借款必須首先按照公司規定填寫相應單據、粘貼發票、填寫發生事由；所報費用必須與公司業務直接相關，嚴格制止利用職務之便和私費公報。
2、費用報銷單、貸款單、支出申請等在提交財務部前，需要經過部門經理審核，會計審單，財務部負責人核准，經總經理審核簽字後方可報銷。
3、總經理的費用報銷在5000元以上需由執行董事審批。
4、報銷時間定為每周三，需要報銷的員工將准備好的報銷單據送交財務部，財務部審核後通告報銷人。
第二部分、費用報銷標准
一、現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在「摘要」處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、副總經理、總經理審批簽字後交財務核報。轉帳支票的使用，根據需要使用轉帳支票的需先填制支票領用申請單，由部門及總經理簽批，到財務領用，票據到後按正常程序申報。
二、申購物品嚴格按照計劃申購。事先填制物品申購單，經部門經理、綜合管理部簽字遞交總經理簽批，並在報銷時隨發發票一起遞交財務部報銷，否則財務部不給報銷。日常辦公耗材，物品價格在500元以下（不含500元）由綜合管理部經理簽批申購單即可。未經申購審批，擅自購買者不得報銷，超支購買部分扣減下月度報銷額度。財務人員審核時應對照存檔的申購單。購買物品原則上由綜合管理部辦理，憑發票經各主管部門簽字後到財務室報銷。
三、客戶招待費
1、除銷售部門外，其他部門一般不報銷招待費。如果其他部門發生的招待費是因銷售部門發生的，則需要有關銷售人員確認後作為該銷售人員的費用報銷。如有其他情況，則需要該部門分管總經理和財務經理共同確認後方可報銷。
2、在差旅期間發生的招待費，報銷時需要特別註明事項、日期和時間。以上費用在報銷時，必須填寫清楚招待事項、日期、客戶名稱。
3、午餐招待客戶原則上是工作餐，標準是15元/人次，憑當餐就餐小票經部門經理簽字後方可報銷，確需外出報招待的需口頭徵得總經理批准方可報銷。
四、差旅費
1、目的：為控制差旅費開支，規范出差管理程序，嚴格財務監督，使公司所屬員工因工出差辦理及差旅費核銷有所遵循，特製定本試行制度。
2、范圍：本試行制度適用於公司員工因公出差的差旅費開支管理。
3、職責
3．1市場營銷部門許可權范圍負責本部門人員出差期限審核、日期核實確認和差旅費預借款及報銷初審；
3．2財務部負責出差人員差旅費預借和報銷歸口管理；
4、差旅費標准（此標准適用後勤人員，包括後勤管理人員、營銷人員）
4．1差旅費分為交通費、食宿費、伙食補貼、通訊費、其它費用（因公需要的交際費用），其給付標准（特指長途出差）如下：
類別 一般員工 部門經理 副總經理 總經理 備注
長途交通費 實報 實報 實報 實報
市內交通費 20元/天 30元/天 50元/天 80元/天 帶自備車不予報銷
住宿費 120元/天 150元/天 200元/天 300元/天
伙食補貼 20元/天 30元/天 40元/天 60元/天
4．2除飛機、火車票、輪船票按票價報銷外，住宿費、交通補貼、伙食補助三項嚴格控制支出標准，超出部分由出差人員自負。
4．3員工出差前，需填寫出差申請單，經批准後方可出差；
4．4員工出差前，需填寫差旅費預借單，經批准後，到財務部門領取費用，出差完畢後及時報銷差旅費。
4．5出差人員回公司後5天內，應填寫《差旅費報銷單》，送部門領導初審，遞交財務部審核，總經理核准後，出納方可予以報銷，並結清預借差旅費。
4．6部門負責人按本程序及標准嚴格把好審核關，對於未結清預借差旅費的人員負責督促其結清，否則下次出差不得再預借差旅費，財務部應對未結清預借差旅費的人員按月從工資中扣除，直到扣完為止。
4．7員工出差報銷時，必須附上本次出差的內容報告及及結論，否則財務拒絕審核。
4．8出差人員乘飛機應從嚴控制（機票原價折扣在4折以下適當放寬），但必須事先填報特批單，經總經理簽字後交財務部備案。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單，但不允許坐頭等艙及公務艙。
4．9出差人員除特殊情況外，一律不準購高價票，否則按票面價格報銷。
4．10出差人員乘座輪船票不超過三等艙位。
4．11對於購買卧鋪車位的出差人員住宿補貼不再另行發放（限於在火車上過夜的）。
4、12對於休息天在外出差的暫不算加班考慮，不做調休或計算加班工資。
5、交通費及車輛使用報銷制度。
5．1公司的各種車輛維修保養、養路、保險等費及所耗用的燃料費本著節約開支的原則，事先由綜合管理部制定年度預算，經總經理簽批，燃油、保險費由總經辦按時統一購買，維修、維護由專人負責，所取票據先由財務部審核，按現金報銷流程實施。
5．2公司鼓勵在不影響事情辦理和耽誤時間的前提下搭乘公交車。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明事由及出發地、目的地。
5．3員工每月交通補貼在工資中一並發放。（每人每月50元）
5．4對於部分使用公司車輛者不發放交通補貼，對於公司員工使用自備車輛外出辦理公事，每月汽油費的報銷上限，報銷汽油費後不再發放交通補貼報銷。
5．5使用公司車輛外出辦事時，將按照綜合管理部的用車規定辦理。
5．6所有報銷單據上都需要填寫起始和到達地點及因何事外出。
5．7如有特殊情況，需部門經理確認，按現金報銷流程實施。
6、通訊費
6．1員工每月通訊費補貼在工資中一並發放，不另行報銷。具體標准如下：
崗位 標准(元/月)
總經理 400元
副總經理、總經理助理 300元
部門經理 200元
副經理、區域主管、門店經理 100元
一般員工 50元
6．2銷售人員、采購人員的手機費報銷暫按此執行，根據公司業務發展可以適當提高，具體另定。
6．3如有特殊情況，需總經理批准，按報銷流程實行報銷。
7、其他情況費用報銷：
7．1．資料、書籍購買：公司根據工作需要購入各類科技、工具、學習資料籍，報銷時均先交到綜合管理部辦理驗收登記手續，憑入庫單再進行報帳。
7．2．員工參加有關本職工作的進修需執行董事和總經理同意，並至財務部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。
7．3．員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行，員工因探病發生的費用除受公司領導委派外，均不得報銷。
8、本辦法經公司批准發文之日起執行。
9、本辦法由公司財務部負責解釋。
⑧ 員工報銷費用時，都需要哪些人簽字
員工報銷費用時，都需要哪些人簽字呢？中等規模的企業簽字流程一般為部門經理、財務部、財務總監、主管副總。如果公司規模較小、內控缺失或沒有下發費用預算，一般還需總經理簽字。
費用報銷時會計審核都要做什麼？①發票的合規性，挑出假票、廢票；②報銷金額與發票金額是否一致；③權簽是否完整；④費用是否在預算內，超預算與預算外費用有無特批；⑤報銷單填寫的事項與發票是否一致，會計做賬時要隨發票走。①②⑤體現的是涉稅風險控制，③體現的是授權控制，④體現的是預算控制。
各級領導進行費用報銷權簽時，等於是為公司資金的支出把關。如何杜絕一些領導不作為、亂作為呢？不妨借鑒一下華為的做法。華為高管余某因在費用報銷審核中未認真履責，華為決定停止其費用報銷權簽權力三年，本人承擔連帶賠償責任。三年內如需恢復權簽，須由個人聘請外部審計師對其停止權簽權力之前三年的權簽行為進行審計，審計中發現的違規金額及審計費用由其本人承擔後，方可恢復費用報銷財務權簽權力。
⑨ 京東慧采入駐要多少費用
目前市場上代理入駐費用20-40萬，正常申請入駐是不需要的，只不過沒有資源入駐太難了。京東慧采也有保證金和扣點，選擇經營的模式不一樣所要繳納的費用就不一樣，也是要根據不同的產品類目來繳納保證金和扣點。
京東慧採的入駐條件
1、入駐京東慧採的公司要成立了2年以上的，剛注冊的公司也可以，資質比較好，這個是可以走特批的，但是需要半年的流水，流水多的話3個月就可以。
2、入駐京東慧採的要能提供自己和大客戶合作證明。
3、入駐京東慧採的是否是廠家、品牌方或者是經銷商。
4、入駐京東慧採的公司要預估自己一年的采購銷售額能夠達到多少。
5、入駐京東慧採的公司要滿足一般納稅人的資格，還要有商標，就是R商標。
入駐京東也是有一定的難度的，也有不少的商家想要入駐京東慧采，京東慧採的額要求還是很高，需要非常有實力的商家才可以入駐進去。