『壹』 外請專家的講課費如何入帳
外請專家的講課費入賬需要區分以下幾種情況：
1、專家來自培訓機構，可以直接請他提供發票，作為培訓費入賬報銷；
2、專家以個人形式講課，可以通過勞務費支付，入賬報銷；
3、可以臨時工資形式入賬報銷。
拓展資料
1、關於外請專家講課費的標准：
外請專家講課費的標准在2017年出台的《中央和國家機關培訓費管理辦法》中有相關規定：以單個學時來計算，副高級技術職稱專業人員最高不超過500元，正高級技術職稱專業人員最高不超過1000元，院士、全國知名專家一般不超過1500元。
2、專家的定義：
專家一般是指在學術、技藝等方面有專門研究或特長的人。
是指在學術、技藝等方面有專門技能或專業知識全面的人；特別精通某一學科或某項技藝的有較高造詣的專業人士。
參考鏈接：網路_專家
『貳』 我公司組織員工培訓，在外面請了幾個老師講課，支付了一筆講課費用，沒有發票，如何進行賬務處理
可以攜帶合同去稅務局申請代開
『叄』 老師，員工報銷外出的培訓費和差旅費怎麼做會計分錄需要繳納個人所得稅嗎
你好，借管理費用_差旅費貸銀行存款，有專票才可以抵扣，沒票不可以要繳納個稅的
『肆』 老師，單位支付給講課老師（外聘老師）的培訓費，應該怎麼寫分錄
借：管理費用--勞務費 貸：庫存現金等
『伍』 去參加培訓的差旅費怎麼入賬
一、培訓費 1、如果每月按工資總額提取了職工教育經費，發生培訓、教育費時應該： 借：「其他應付款--職工教育經費」 貸：現金或銀行存款 2、如果每月沒提取職工教育經費，發生培訓、教育費時應該： 借：管理費用--職工教育費 貸：現金或銀行存款 二、差旅費應該記入： 借：「管理費用--交通差旅費」 貸：現金或銀行存款
『陸』 兼職老師工資及差旅費怎麼做賬務處理
根據你所說的情況，我覺得你們外聘老師講課支付的教師工資是屬於支付給老師的勞務費不屬於正常兼職工資，你應該按勞務費入賬，這種收益性的講課，不能作為職工教育經費列支，必須作為勞務費列入你的成本費用中。
至於差旅費的問題，你可以根據你的賬目設置直接列入相關費用即可。
『柒』 員工去外地培訓期間的住宿費和餐費怎麼做賬
員工去外地培訓期間的住宿費和餐費可以做：
借：應付職工薪酬—職工教育經費
貸：銀行存款或其他應收款
應付職工薪酬是企業根據有關規定應付給職工的各種薪酬，按照「工資，獎金，津貼，補貼」、「職工福利」、「社會保險費」、「住房公積金」、「工會經費」、「職工教育經費」、「解除職工勞動關系補償」、"非貨幣性福利"、"其它與獲得職工提供的服務相關的支出" 等應付職工薪酬項目進行明細核算。
『捌』 公司邀請老師來公司培訓，發生的住宿費和餐費怎麼入賬
你好 計入管理費用-招待費
『玖』 請問異地的停車費、培訓發生的餐費、旅行社開出的發票寫的考察學習費和培訓費怎麼做賬，計入什麼科目
摘要 借：管理費用（可設培訓費、停車費、培訓發生的餐費、會務費明細）