『壹』 出差吃飯沒有發票怎麼報銷
出差吃飯沒有發票可以憑收據或其他可以證明支出的單據報銷。
發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。
簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證，而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
發票在我國社會經濟活動中具有極其重要的意義和作用：
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
《中華人民共和國發票管理辦法》第二十一條 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
『貳』 沒有車票怎麼報銷差旅費
法律分析：依據國家發票管理有關規定,鐵路行業發票實行專業管理.原國務院鐵路主管部門對鐵路運輸票據的式樣、印製標准以及填寫、使用方法有較為嚴格的規章制度,鐵路部門出具的車票、區段票、代用票、客運運價雜費收據、退票費報銷憑證、退票報銷憑證、定額票、手續費等運輸票據,具有發票屬性。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》 第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷.住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷.伙食補助費按出差目的地的標准報銷,在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷.市內交通費按規定標准報銷.未按規定開支差旅費的,超支部分由個人自理.
『叄』 出差沒有發票該如何說，該如何報銷啊
沒有發票按照正常的財務制度肯定是無法報銷的，但有些情況確實因公辦事但無法獲得發票，這個時候需要跟領導說明情況，跟領導商量是否可以通過其他的發票來頂，正常情況下領導通情達理一般應該是會同意的。
『肆』 出差過程中，沒有發票的支出費用能否報銷，如果在領導同意報銷的情況下又該如何入賬
俺來回答：
依據會計制度和企業自身制定的財務制度，沒有合法的原始憑證一般是不能確認支出的（包含樓主說的費用報銷）。
如果樓主單位的領導同意報銷樓主出差的差旅費，可以採用以下兩種方法：
1、報銷的金額不是很大（小於5000元），可以找一些其他的合法票據入賬報銷。
2、報銷的金額大了一些（大於5000元），樓主可以這樣處理一下，按照可以報銷的金額做一個說明，去某地出差，不慎遺失部分票據，有多少張住宿費，多少錢，有多少張乘車費，火車票，多少錢，證明人為誰，請領導簽批後入賬處理即可。但是，這種做法有個後遺症，將來稅務稽查沒有發現也就罷了，發現了估計99%會讓你單位做所得稅納稅調整了。
呵呵，只是告訴樓主在正常差旅期間沒有票據的入賬處理方法，對於會計來說，報銷的每一筆費用，所報票據本身，對應此票據的過程都應該是真實的。
『伍』 出差沒住宿發票只有收據怎麼報銷
一個公司一個制度，如果是我一般都會想辦法搞到正式發票。實在不行我會先和領導打聲招呼。像你目前的情況假如搞不到發票的話，可以讓領導幫你簽個字證明一下，然後你自己找點其他發票貼上去代替就行了。 那邊的小賓館是都可以搞到的，一般5-%10%的稅金。
(5)出差沒發票的費用怎麼報擴展閱讀：
種類：普通發票和增值稅專用發票。
普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。
前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營項目，如廣告費用結算發票，商品房銷售發票等。
增值稅專用發票是我國實施新稅制的產物，是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的，專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發票。
專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。
『陸』 報銷外出費用需要發票，有些地方沒有發票要怎麼辦
報銷外出費用需要發票，有些地方沒有發票要怎麼辦？
如圖
（二）沒有發票也可報銷
長期掛賬的其他應收款怎麼平賬，建議如下：
（1）由責任人提供發票來報銷，如果提供不了發票，公司認可這筆費用的，可以對費用暫估入賬，但要提供相應說明作為證據。暫估入賬的費用在納稅申報時要做調整，不能在所得稅前扣除。
（2）如果無法證明費用真實發生了，其他應收款又確定收不回來，可以計提壞賬准備。當然壞賬准備同樣不能在所得稅前扣除。
普及兩個概念：①沒有發票能不能報銷；②費用能不能在所得稅前扣除。這倆個概念是不一樣的。費用發生了且能提供佐證的，有沒有發票沒關系，會計都應將之作為費用處理。稅務要求更嚴格，不僅要求費用必須真實發生，還需要提供發票做佐證。
『柒』 產生了費用但沒有發票，該如何報銷呢
首先是應該遵守的是“法律”，遵守稅收要求。這不取決於我們個人的意願，也不取決於個別公司的具體情況。會計師必須站在企業的角度，維護企業的利益，為之奮斗。商業聲明聽起來很合理，但實際上沒有意義。貴公司遇到的問題，其他公司也會遇到。只要其他公司可以標准化他們的運營，你也應該可以。
另外注意會計處理遵循權責發生制原則，即根據權利和責任的發生情況確定收入和費用的歸屬期限的原則。凡是當期已經收到、發生或應承擔的費用，無論是否收到或支付，均作為當期收入和費用處理；相反，任何不屬於當期的收入和費用，即使是當期收到或支付的款項，也不應視為當期收入和費用。權責發生制屬於會計要素確認計量方面的要求，它解決收入和費用何時予以確認及確認多少的問題。
『捌』 企業員工出差在外發生的費用，有些吃飯或者住宿的沒有發票，報銷時沒有發票的部分，該怎麼做賬
憑發票報銷這是財務制度的規定。首先企業應該制定費用報銷管理規定，讓員工人人皆知嚴格遵守。其次，如果確實不能取得正規發票的，可以憑收據或其他可以證明支出的單據，申報部門領導和公司經理，批准後可以用其他的正規發票（抵）報銷。沒有任何票據的不能報銷。如果你單位類似情況很多，也可以向領導提議實行出差包干制，即；除了往返火車票費（飛機、輪船）外，每人每日補貼200元（可酌情），其他一概自理。
拓展資料:
1、發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
2、發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。中國會計制度規定有效的購買產品或服務的發票稱為稅務發票。政府部門收費、征款的憑證各個時期和不同收費征款項目稱呼不一樣，但多被統稱為行政事業收費收款收據。為內部審計及核數，每一張發票都必須有獨一無二的流水賬號碼，防止發票重復或跳號。
3、簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
4、普通發票：主要由營業稅納稅人和增值稅小規模納稅人使用，增值稅一般納稅人在不能開具專用發票的情況下也可使用普通發票。普通發票由行業發票和專用發票組成。前者適用於某個行業和經營業務，如商業零售統一發票、商業批發統一發票、工業企業產品銷售統一發票等；後者僅適用於某一經營項目，如廣告費用結算發票，商品房銷售發票等。
5、增值稅專用發票是我國實施新稅制的產物，是國家稅務部門根據增值稅徵收管理需要而設定的，專用於納稅人銷售或者提供增值稅應稅項目的一種發票。
6、專用發票既具有普通發票所具有的內涵。同時還具有比普通發票更特殊的作用。它不僅是記載商品銷售額和增值稅稅額的財務收支憑證。而且是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明，是購貨方據以抵扣稅款的法定憑證，對增值稅的計算起著關鍵性作用。
『玖』 沒發票怎麼報銷
1.公司員工出差時沒有取得車票及就餐發票
最好讓公司硬性規定沒有取得發票的不得報銷。我們公司就是這樣做的：報銷要提供吃飯清單及足額的發票（可以是平時保存的發票），現在除了在大排擋吃外，都能拿得到發票的。我們的員工都可以拿得到發票
2.公司請的散工施工隊，施工隊個人無法給公司提供相應的勞務費用發票
請施工隊的人帶上身份證及合同去施工所在地的地稅局去代開發票。
（如果金額較大，施工隊會願意去代開發票，如果是散工幾百元的，估計不會願意的，可以做臨時工勞務費領取，注意代扣個人所得稅）
3.員工食堂在菜市場采購沒有發票
最好是挑幾個比較的固定的供應商，採用月結方式，請供應商到稅局你開發票。（這個方法是很好，但是每天發生金額不大，在100元左右的，誰願意必你月結呢？這對大公司來說比較好辦，金額大呀，小公司發生的幾十個人的生活費就不好這么做了。可以做成伙食費領取表，由公司按實際發生的金額分配到員工，由員工簽名領取，做為福利費支出）
4.公司向個人租入的商鋪，個人無法提供發票
請房東去商鋪所在地的地稅避代開租賃發票。（如果對方不願意提供，你是租還是不租呢）
5.接受贈送的固定資產沒有發票