㈠ 金蝶erp系統應收模塊怎樣添加技術服務費
應收、應付要啟用需要經過初始化並結束初始化後才能啟用，建議聯系金蝶公司人員協助你啟用這兩個模塊。另外：應收、應付模塊建議和銷售、采購一起使用才是最佳應用方案。在應收、應付里做的收、付款單會自動傳到出納系統，但出納系統里做的收、付款單是無法傳到應收、應付系統里的。
㈡ 用友t3應收應付賬款在那啊
在總賬--會計科目下。
T3的應收應付沒有專門的模塊，應收在銷售管理裡面，應付在采購管理裡面。如果不用到采購管理和銷售管理，應收應付就只能在總帳的會計科目中掛客戶往來和供應商往來核算。
如果客戶和供應商不多就可以做二級科目明細，多的話輔助核算。啟用總帳後會有一個叫往來管理，這個只是查帳用的，所有的數據還是填憑證的方式去做。做好憑證往來管理就可以查應收應付。具體可以自己進軟體里操作看一下。
應收應付在往來模塊里和總賬模塊里都可查詢,費用明細需先定義多欄賬或綜合多欄賬。
(2)應收模塊額外費用掛哪裡擴展閱讀：
應付賬款的主要賬務處理
（一）企業購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據有關憑證（發票賬單、隨貨同行發票上記載的實際價款或暫估價值）， 借記「材料采購」、「在途物資」等科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」等科目，按應付的價款，貸記本科目。
企業購物資時，因供貨方發貨時少付貨物而出現的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記「應付賬款」，貸方轉出「待處理財產損益」中相應金額。
（二）接受供應單位提供勞務而發生的應付未付款項，根據供應單位的發票賬單，借記「生產成本」、「管理費用」等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記「銀行存款」等科目。
（三）採用售後回購方式融資的，在發出商品等資產時，應按實際收到或應收的金額，借記「銀行存款」、「應收賬款」等科目，按專用發票上註明的增值稅額，貸記「應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）」 科目，按其差額，貸記本科目。
回購價格與原銷售價格之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。
購回該項商品等時，應按回購商品等的價款，借記本科目，按可抵扣的增值稅額，借記「應交稅費——應交增值稅（進項稅額）」科目，按實際支付的金額，貸記「銀行存款」科目。
㈢ 用友軟體T3客戶、供應商設置，其他應收款、其他應付款二級科目及輔助核算的設置。
集團公司、其他分公司可以歸檔到部門檔案。單位職工宿舍的押金2000元給到房東，其他應收款掛的輔助核算是個人往來，正確。因為公司只對內部人員有聯系，而且最終受益者也是單位職工宿舍，所以房東無需掛輔助核算。公司代熱力公司收的取暖費，屬於其他應付款。
單位職工宿舍的押金2000元給到房東，其他應收款掛的輔助核算是個人往來，為什麼出來的內部公司人員。房東是否無需掛輔助核算。輔助核算設成個人往來就是內部的，要是外部的話，應設成客戶往來。無需輔助核算，只要在其他應付款下設二級科目熱力公司即可。
(3)應收模塊額外費用掛哪裡擴展閱讀：
企業應設置「其他應付款」賬戶進行核算。該賬戶，屬於負債類賬戶，貸方登記發生的各種應付、暫收款項，借方登記償還或轉銷的各種應付暫收款項，月末，余額在貸方，表示企業應付、暫收的結存現金。本賬戶應按應付、暫收款項的類別設置明細賬戶。
企業發生各種應付、暫收或退回有關款項時，借記「銀行存款」、「管理費用」等賬戶，貸記「其他應付款」賬戶；支付有關款項時，借記「其他應付款」賬戶，貸記「銀行存款」等科目。
企業採用售後回購方式融入資金的，應按實際收到的金額，借記「銀行存款」科目，貸記本科目。回購價格與原銷售價格之間的差額，應在售後回購期間內按期計提利息費用，借記「財務費用」科目，貸記本科目。
按照合同約定購回該項商品等時，應按實際支付的金額，借記本科目，貸記「銀行存款」科目。
㈣ 企業年度 中建賬,應收賬款怎樣掛賬
先把往來賬的余額表，和明細列出來
建賬時，先輸入總賬里的余額總數
再到應收應付模塊，建立供應商和客戶名稱，按明細賬的金額，分別掛到到相應的供應商和客戶名稱
最終往來模塊的余額要等於總賬的應收應付的余額
㈤ 如何認定其他應收款為費用掛賬
暫時不處理的賬務，也叫掛賬。掛在其他應收款或其他應付款。
費用掛賬主要有以下兩種：
1、為實際費用已發生、但由於發票未到或發票遺失而掛賬。
2、為應入未入費用，因企業效益差、無法消化而掛賬。