❶ 財務如何提高報銷流程
分析如下：一、采購付款報銷流程1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式（現金、支票、電匯等），並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項（現金或支票等）；2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票（註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力），交回財務部，以便財務做賬。二、借款報銷流程1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款（出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。三、日常費用報銷流程1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單（辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃），經財務總監和總經理審核同意後方可采購；2、購買物品後需先填寫報銷單（確保提供正規發票等），經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4:00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。6、報銷人將原始票據（正規發票）粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。8、部門經理審核簽字後，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字並由財務經理簽字確認。(1)費用報銷流程優化需求分析是什麼擴展閱讀：1、報銷費用的填制要求 a） 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。b） 將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。c） 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。d） 采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。e） 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。f） 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。2、報銷單據的審核 a） 費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。b） 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後，由報銷人交總經理審批。c） 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。3、費用的給付 a） 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。b） 單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。c） 單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。d） 各費用發生前借支備用金的，...
❷ 要怎麼合理的實現中小企業的費用報銷
上海富策科技針對國內企業尤其是中小企業報銷及費用管理現狀，基於對財務管理領域和中國中小企業客戶商業需求的精準把握，通過國際領先的雲計算技術（Cloud Computing）為廣大中小企業主企業提供標准、易用且專業化的差旅及費用報銷管理平台。結合當下先進的移動終端和數字化技術，要有互聯網的地方使用任何可上網設備均可訪問和管理企業費用或員工自身報銷，為企業節約軟體投入成本，簡化財務管理流程，增強企業費用管控的同時提高與員工針對費用報銷的滿意度。
❸ 財務部完整的報銷流程是怎樣的如何提高報銷效率
一、采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)；
2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
伴隨高科技的發展，信息化、網路化、辦公環境的形成，電腦已成為工程造價人員的必備工具。與之相適應工程造價軟體孕育而生，並不斷完善，各種工程造價軟體市場競爭日趨激烈。預算軟體可以很好的降低成本，提升企業效率
❹ 業務流程梳理及流程
業務流程梳理及流程
業務流程梳理及流程，我們在進行梳理業務流程的過程中，應該更多的考慮業務開展的合理，因為在每個環節都要樹立清楚了才能更好的開展，以下分享業務流程梳理及流程。
業務流程梳理及流程1
業務流程梳理步驟
一、通過職責梳理確定流程架構和目錄
通過職責梳理，確定流程與職責的對應關系，為後面流程描述和流程優化打下堅實的基礎，通過對照制度，發現各部門在職責方面的問題（如缺失、交叉重疊等），彌補通過職責分解對應流程過程中可能出現遺漏流程的情況，同時為改進職責體系提供機會，通過對照制度，發現制度體系本身的問題（如制度缺失、過時等）。
二、通過工作訪談描述流程
在流程描述階段，最重要的問題就是制度缺失嚴重，主要依靠分公司流程進行礦區服務事業部的描述，獨有業務流程描述的是現有工作程序，這一階段要求流程描述人員有較好的流程式控制制與風險管理意識，有較強的歸納總結能力。
三、通過流程診斷實現流程優化
制度是開展流程診斷與優化的重要依據和基礎，依據制度對流程進行審核，發現流程與制度之間的不一致，識別改進或優化的機會，充分發揮流程體系與制度管理體系之間協同效應。
流程的跨部門審核、各種管理制度審查完善，結合控制要求和得到廣泛應用的流程診斷技術進行流程診斷，根據診斷結果完成流程優化工作。
流程優化工作，要在整個架構的框架下審視流程，既要保證流程完整順暢又要關注流程之間工作步驟的銜接關系。
有關流程診斷與優化的技術手段主要技術包含：
流程結構分析、流程環節分析、流程節點分析、流程管理分析、流程管理工作的組織
流程管理要作為一個專項，集中人力在一個時間階段內開展，主要工作內容包括：
1、建立流程管理責任機制。根據部門管理職責，明確流程負責部門與崗位，建立業務流程管理責任機制。
2、梳理業務流程與管理制度。梳理業務流程，描述流程基本步驟、重大風險和關鍵控制措施，理清規章制度。
3、流程建模與系統分析。應用業務流程管理信息系統，建立業務流程管理模型，進行流程要素的系統分析，完善主要業務流程。
4、規范業務流程管理文件。結合試點，協調各部門，按照統一規范，編寫流程管理文件，修訂完善規章制度，按公司規定審議批准後發布執行。
業務流程梳理及流程2
1、業務流程的梳理
a：流程圖的基本認知；
1、流程圖=流程+圖，流程是一系列的邏輯關系（包含因果關系、時間先後、必要條件、輸入輸出）產品經理做需求前一定要先把這些邏輯關系理清楚，如果非要用一句話概括的話「流程就是在特定的情境下滿足用戶特定需要的總結」。
圖就是將你頭腦中的邏輯關系以圖形化的形式呈現出來，具有圖形化、可視化的特點，因為是圖，你可以像你的版本迭代一樣，當你的邏輯需要修改的時候拿出來迭代一下，同時因為有圖，你還可以更好的給項目成員進行宣講。
b：為什麼要畫流程圖；
1、幫助梳理邏輯
我們每個人想一個邏輯的時候，不一定能把這個邏輯的細枝末節都想到，如果我們貿然的畫原型就有可能做許多無用功，這個時候畫流程圖可以幫助我們梳理清楚我們的邏輯。建議剛開始梳理邏輯的時候可以在紙上畫畫這種流程圖，因為這樣的好處是你可以快速的把你腦中的邏輯呈現在紙上，修改起來也方便，當你畫好以後然後再用專業的工具畫出來保存。
2、便於宣講和傳播
產品經理需要開評審會和寫PRD文檔的，這個時候如果你有一張清晰的流程圖，不僅便於你講解，也便於技術理解，同時把你的流程圖插入PRD文檔中也方便傳播，當技術忘記流程的時候，查看一下文檔里的流程就知道流程是啥樣了，不用反復來找你確認。
3、優化迭代
對於拿到一個邏輯，我們不一定能考慮的那麼周全，這個時候有一個清晰的流程圖也方便做記錄以及修改。
同時每個版本迭代的流程圖可能會有相應的變化，通過對每個版本流程圖的對比分析，可以知道流程優化在什麼地方，產品優化了什麼地方。
c：流程圖元素定義；
流程圖是符號化的圖形語言，有自己的規范，菱形代表判斷，距形代表具體的操作行為、開始和結束用圓角表示…
eg：–流程圖代練；
d：產品中設計的流程圖主要有3種，業務流程圖、任務流程圖、頁面流程圖；
1、業務流程圖就是描述那些個體在什麼條件下做了什麼事情，他們之間有何關聯。主要分三個方面：①涉及到哪些主體？②每個主體都有哪些任務？③各個主體之間怎麼聯系的？
主要包括流程所涉及到的系統或角色模塊有哪些、確定用戶使用的階段有哪些、最後按照用戶的操作流程來補充。
以滴滴出行為例：
系統模塊：包含前端和後台系統；用戶角色：包含了用戶和司機兩大類角色。
使用階段：可以大體劃分為用戶下單階段、滴滴派單階段、行程開始——結束階段。
eg-登陸注冊：
eg：億圖軟體—用戶下單-平台處理並派發–司機接單；
2、任務流程圖通常指的是確定了業務流程圖中某一固定主體的具體操作流程圖，通常是業務流程圖的簡化版。
3、頁面流程圖
總結：任務流程圖注重不同系統之間的交互和邏輯關系；任務流程圖注重某一個具體的任務操作流程。對於一個產品來說，發現已有流程中的問題，或者是創造一個邏輯嚴謹、操作簡便的流程圖尤為重要，業務流程圖示根據任務流程圖梳理出不同角色和不同狀態下的呈現效果，頁面流程圖是對業務流程圖的聚象化體現。
業務流程梳理及流程3
1、要完整還原現有業務流程，不管是線上還是線下
任何業務的開展都有其既定的流程，不管是線上業務還是線下業務，即便是先前沒有做過流程化的梳理，也必然存在相對應的流程，可以先基於業務現狀，將其流程化的表達出來。在這個過程中不能加入自己的理解，也不能想當然的去畫流程圖，一定要和業務人員去溝通和確認，最大限度的還原實際在運作的業務流程，否則容易忽略核心環節。
比如常見的費用報銷流程裡面都會有財務會計審核和財務出納打款的環節，如果只是簡單的把這兩個環節加入到流程當中去，而不去和會計人員溝通，很容易造成業務理解的片面性。有的公司業務辦理比較簡單，審核一次就可以了；有的業務辦理比較復雜，需要審核兩次：
財務會計初審：主要審核費用報銷項目的合理性，是否是公司允許的報銷范圍，是否符合員工的報銷許可權，之後報送領導審批
財務會計復審：主要審核發票的合規性以及是否有虛假呈報等，之後才給到出納打款
如果產品功能上能滿足簡單的報銷項目和報銷許可權的自動校驗，第一次審核就完全可以優化掉。但如果你不去梳理，你可能就發現不了原來業務流程當中需要優化的點。
2、做優化設計的時候，除了考慮互聯網的.特性，多考慮一下業務場景
很多時候一提到互聯網，就會蹦出來一個概念叫「去中間化」，這在前幾年特別的盛行。去中間化本身並沒有錯，這也確實是互聯網「鏈接」的體現，只是不能只考慮去中間化，也要考慮一下業務場景合理性。所以很多時候優化業務流程並不一定就是縮減環節，還有可能是增加環節。
線下業務存在必有其合理性，不是什麼業務都可以被「互聯網+」給輕易的顛覆掉的，比如K12在線教育類產品很難繞過學校，這是體制決定的；線上補課產品短時間內較難取代線下培訓機構，這是家長認知還沒達到對互聯網有很好的信任度。
業務流程也一樣，有些環節是必然存在的，即便相同的業務，也會因為每個公司業務切入點不一樣而導致流程不一樣。所以不能以常態的業務流程設計方式去優化，更需要結合業務實際的需要，除非你可以推動業務按照你所設定的流程去變更。
以僅退款流程（不涉及到退貨）為例，簡單的業務流程為：用戶申請—商家審核，就兩個環節，視商家審核的結果買家可以修改後再次提交，但是我們在優化業務流程的時候不應該只考慮到這一種業務場景。
A、商家要是一直拒絕，買家難道就一直修改重新提交嗎？顯然不合理，所以買家需要有申請平台介入的環節；
B、買家一直不選擇平台介入，就是不斷的重新提交，顯然也不合理，所以商家也要有申請平台介入的環節；
C、買家要是申請部分退款，剩下的款項或者貨物怎麼辦？這就要考慮發貨前後申請的區別；
D、~~~等等，其他還有一些場景需要考慮
這樣就會讓整個業務流程逐漸的完善，不以簡單的業務實現為基準，而是以業務場景實現為目標。以下流程圖供參考，並不完善，也並不適合所有的僅退款業務流程。
而在操作流程的定義和設計上，需要考慮用戶操作場景和操作習慣，要注意以下幾點：
1、盡量降低用戶的認知成本和學習成本，降低操作復雜度，提升操作友好性
在文案的說明和引導上，要根據目標用戶群體的特徵，減少使用專業術語，更多的使用白話式的描述，注意用戶的瀏覽習慣，及其對常見布局和排版的接受度。很多已經約定俗成的設計方式可以直接採用，全新的設計一種新的操作方式，就需要考慮用戶的學習成本和接受度。
盡量確保每個操作都有明確的反饋，無論是點擊還是滑動，有明確的結果反饋會讓用戶覺得操作過程比較友好。這一點在很多反饋式設計里經常提到，也是交互設計的一個重要組成部分。常見的諸如注冊流程的賬號密碼信息填寫，相應的格式要求驗證一定要設計在操作流程當中。
2、涉及到單據狀態變更的操作，要注意關聯影響和變化前後的業務控制
單據是指類似訂單、退貨單、換貨單、申請單等等，這些單據會在系統中流轉，而流轉的過程中會涉及到單據狀態的改變，每個狀態改變都是由用戶操作引起的，這種情況下，一是要考慮操作前和操作後的變化；二是要考慮狀態變更了之後的關聯影響，看是否會影響到別的單據或者業務的變化。
一般涉及到狀態變化的操作流程，除了要定義操作流程以外，還要有狀態流轉圖，就是單個單據各個狀態發生改變的前置和後置，定義清楚每種狀態之間的相互關系，以及發生狀態變化的必要因素。
流程設計能讓你對業務的流轉和用戶操作的流轉有清晰的認知，這樣在設計功能的時候就不會出現漏需求、漏頁面的現象。而且可以讓產品經理對業務的理解更透徹，不需要花太多的時間就能把業務梳理清楚。若直接上手開始畫原型，很容易出現漏頁面的問題，且別人看你的原型也不好理解。
至此，概念設計、功能設計、流程設計就都說明了一遍，這三個環節都是在需求分析的基礎上，對需求的實現進行合理化設計的過程，能夠讓產品經理對需求的認識有很清晰的輪廓，下一步就要動手去細化落地了。很多小夥伴做產品經理都會忽視這三個環節，接到需求直接上手畫原型，原型設計的技能再好，沒有理解業務，最終就會變成畫原型的機器，成長提升就會比較慢。
前期積累經驗和培養做產品能力的階段，還是要扎扎實實做好每個環節，熟練了之後你會發現分析能力提升很快，自然成長也會比較快。
❺ 公司費用報銷審批流程
法律分析：1、報銷項目主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。2、報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。3、注意根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致，有塗改痕跡則無效處理；簡述費用內容或事由。4、按規定的審批程序報批。
法律依據：《中華人民共和國公司法》 第五條 公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。
公司的合法權益受法律保護，不受侵犯。
❻ 什麼是需求分析需求分析階段的基本任務是什麼
需求分析也稱為軟體需求分析、系統需求分析或需求分析工程等，是開發人員經過深入細致的調研和分析，准確理解用戶和項目的功能、性能、可靠性等具體要求，將用戶非形式的需求表述轉化為完整的需求定義，從而確定系統必須做什麼的過程。
需求分析階段的基本任務：
1、需求分析是軟體計劃階段的重要活動，也是軟體生存周期中的一個重要環節，該階段是分析系統在功能上需要「實現什麼」，而不是考慮如何去「實現」。
2、需求分析的目標是把用戶對待開發軟體提出的「要求」或「需要」進行分析與整理，確認後形成描述完整、清晰與規范的文檔，確定軟體需要實現哪些功能，完成哪些工作。
3、此外，軟體的一些非功能性需求（如軟體性能、可靠性、響應時間、可擴展性等），軟體設計的約束條件，運行時與其他軟體的關系等也是軟體需求分析的目標。
(6)費用報銷流程優化需求分析是什麼擴展閱讀：
需求分析應符合以下一般原則：
1、能夠對所建模型按一定形式進行分解
分解是為了降低問題的復雜性，增加問題的可解性和可描述性。分解可以在同一個層次上進行（橫向分解），也可以在多層次上進行（縱向分解）。
2、建立描述系統信息、功能和行為的模型
建立模型的過程是＂由粗到精＂的綜合分析的過程。通過對模型的不斷深化認識，來達到對實際問題的深刻認識。
❼ 費用審批報銷系統有什麼
傳統的費用報銷流程一般要經過找發票–貼發票–領導審批–財務審批–出納打款等等。一個報銷流程下來耗費太多時間等待，時間一久除了讓員工反感，還會打壓員工墊付的積極性。
因此，傳統的費用報銷已不適應迅速發展的互聯網移動時代，所以很多企業開始藉助於軟體技術來代替傳統的人工報銷，即是利用費用報銷系統。它是利用互聯網技術幫助企業梳理各項費用支出控制標准，做到可控可預，其中包括預算控制、差旅報銷，幫助企業確定合理有效的費用支出控制策略，提高費用報銷效率，提升企業報銷方面在員工心裡的認可度。
費用報銷系統在市面上各種各樣，也各有特色。現在就以通過企業微信和微信微工作台的企微雲費用報銷應用為例，詳細的介紹說說它的作用及好處。
一、費用報銷系統的作用
電子版報銷單不怕填寫字跡不清晰、不規范、不易辨認
電子報銷便於查詢、匯總和歷年數據分析比較
可以實現隨時隨地填制報銷單，報銷時間分散，不會把工作堆積在財務審核和核算，造成工作積壓
提高審批效率，實現隨時隨地不受時間、地域的限制進行審批，確保工作順利完成
費用控制情況在系統一目瞭然，數據精準，減少工作時間成本
二、費用報銷系統好處
1、自定義審批流程
企業可以根據審批需要，進行自定義審批流程，員工只需要在微信上提交報銷單據，流程就會自動流轉到審批人員手中，節約了報銷經辦人和領導的工作時間，提高了工作效率。
審批請示
2、報銷節點實時更新
企業員工能夠通過費用報銷系統對審批進度進行查看，並即時查詢到報銷單據，再也不用為報銷的進度跑來跑去，節省大量的工作時間。
3、報銷數據永久保存 可追溯
一經提交的報銷單據不可修改，同時相關流程的審批意見將以電子形式永久儲存，方便領導隨時調閱查詢，確保出現問題可以追責。
4、報銷移動性強
費用報銷系統靈活性強，只要員工提交報銷流程，相關領導會收到提醒，不管是外出還是不在電腦前，都可以隨時隨地的審批流程，不僅提高審批效率，還可以避免耽誤重要工作的審批。
5、實現預算預警
以往企業部門成員都是拿著審批報銷單就直接來報銷，等到財務一合計才知道部門費用預算已超標，這中間浪費了時間整理單據及審批時間。
❽ 費用報銷管控的三個要點是什麼
費用報銷管控的三個要點是需要確保資金的安全，合理，有效。注意安全不該給的錢沒有給，即不該發生的費用，沒有讓其發生。注意合理，給錢的方式要正確。注意有效，花錢的事都辦好了，即事後對其的評價與效果分析。
費用報銷管控的特點
票據與實際業務吻合，這是費用報銷中最基本的常識知識，附件能有力支撐費用發生的真實性，附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性，取得的發票類別符合稅法要求，涉及專票報銷盡可能價稅分離填寫，附件中文件表單符合內部管理流程。
節約了報銷經辦人和領導的工作時間，提高了工作效率，節省大量的工作時間，方便領導隨時調閱查詢，確保出現問題可以追責，隨時隨地的審批流程，不僅提高審批效率，還可以避免耽誤重要工作的審批，幫助部門實現事前預算，事中控制，事後分析的精細化費用管控。
❾ 需求分析是什麼意思
需求分析就是對客戶提出的「要求」或者「需求」進行深入細致地調研和分析，准確理解用戶和項目的功能、性能、可靠性等具體要求，將用戶非形式的需求表述轉化為完整的需求定義，從而確定系統必須做什麼，為系統設計、系統完善和系統維護提供依據。
需求分析是項目計劃階段非常重要的環節，該環節決定了需要「實現什麼」，為下一步如何去「實現」提供了明確的方向。
進行需求分析需要做到以下幾點：
（一）需求獲取：在准備階段，我們首先要確定需求獲取的目標及范圍，根據你的目標來選擇對應的方式獲取需求。
（二）需求分類：一般情況下，我們會根據對象的不同，將需求分為業務需求、用戶需求、功能需求等。
（三）需求篩選：有些需求是偽需求，有些需求則不具備實現價值，我們可以通過真實性、價值性、可行性三個維度來篩選需求，過濾掉虛假的、不可行的、沒有價值、價值不大或投入產出比不理想的需求。
（四）需求提煉：對剩下的需求進行提煉，目的在於從獲取的表面需求中提煉出客戶的本質需求。找出「為什麼要做」比「做什麼」更重要。
（五）需求優先順序排序：挖掘到客戶的真實目的後，我們需要根據不同維度的需求歸類方法，如KANO模型分析法、投入產出比ROI等，對其進行歸納整理並排出優先順序，幫助產品有條理地安排開發秩序，避免盲目排序。
（六）產出需求文檔：通過以上的分析，我們需要將收集到的需求進行分析、匯總、歸類，輸出產出需求文檔，為接下來的工作做好鋪墊。
以上是對需求分析的一些理解和思路，做好需求分析工作之後，就可以對可實現的需求進行落地方案的跟進。