⑴ 退票手續費報銷憑證
退票手續費可以作為報銷憑證，應當持相關證件辦理退票同時取得退票手續費相應的報銷憑證。
法律依據：
《中華人民共和國發票管理辦法》第三條
本辦法所稱發票，是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。
⑵ 出差人員李明回來報銷差旅費2000退回現金1000怎麼編記賬憑證
1 當初他借錢的時候
借：其他應收款--李明 2000
貸：庫存現金 2000
2 回來報銷的時候，保1000，退1000
借：管理費用-差旅費 1000
庫存現金 1000
貸：其他應收款--李明 2000
⑶ 公司出差退票費怎麼報銷網上訂的票三個人的有100多呢怎麼才有票據怎麼報
12306網路購票退票手續費發票：
1、已拿到紙質火車票的乘客：退票時要到火車站窗口辦理。退票時，火車站工作人員在收取退票手續費的時候，同時會給您一張退票手續費憑證，退票時要攜帶購票時使用的有效的二代身份證原件。
2、未取出紙質火車票：可直接登錄12306選擇退票。自退票當日起10天內，乘客可攜帶有效的二代身份證原件到火車站窗口索取退票手續費發票。
⑷ 飛機票退票費如何入賬
借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款
支票存根保留，退款單附後：
借：現金
管理費用-其他
貸：管理費用-差旅費
(4)員工出差退票費用怎麼做憑證擴展閱讀：
一、差旅費報銷的會計分錄(出差前已向單位預借差旅費的)
借：管理費用(實際發生的差旅費)
貸：其他應收款(出差前預借的款項)
借或貸：庫存現金(預支和實際發生的差額)
二、解釋
1、出差人員出差前預借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生，只是出差人員欠了單位一筆錢，屬於單位的一項債權，通過「其他應收款」科目核算，債權(資產)增加記入借方。
借：其他應收款——XX職工
貸：庫存現金
2、出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方。報銷時單位收回原借支餘款或者補付了出差人員墊付的差額，表示原借支款已經結清，即單位應收個人的款項已經收回，故記入「其他應收款」賬戶的借方，表示資產減少。
⑸ 員工出差的退票費入什麼會計科目
員工出差的退票費用，其實也是出差過程中發生的費用，也應一並計入管理費用中差旅費報銷即可，特殊原因的退票費用需作說明，領導批復同意就可報銷了。
⑹ 出差退票費用怎麼報銷
法律分析：1.已拿到紙質火車票的乘客:退票時要到火車站窗口辦理。退票時,火車站工作人員在收取退票手續費的時候,同時會給您一張退票手續費憑證,退票時要攜帶購票時使用的有效的二代身份證原件。
2.未取出紙質火車票:可直接登錄12306選擇退票。自退票當日起10天內,乘客可攜帶有效的二代身份證原件到火車站窗口索取退票手續費發票。
法律依據：《鐵路運輸安全保護條例》 第五條 從事鐵路建設、運輸、設備製造維修的單位應當加強安全管理，建立健全安全生產管理制度，落實企業安全生產主體責任，設置安全管理機構或者配備安全管理人員，執行保障生產安全和產品質量安全的國家標准、行業標准，加強對從業人員的安全教育培訓，保證安全生產所必需的資金投入。
⑺ 退票如何做記帳憑證
如果是全額退款，用紅字，做和原來藍字一樣的憑證，就是用紅筆，重寫一樣原來的科目，沖掉原來的就可以了。你的情況是差額退款，就是發生了服務費用。
1.你第一次付款時做分錄
借：其他應收款－xx 170
貸：現 金 170
2.辦理退票時：
借：管理費用－服務費 16
現 金 154
貸：其他應收款－xx 170
⑻ 報銷差旅費退回現金填什麼憑證
法律分析：如果是預先支取差旅費，那報銷時填寫轉賬憑證；預先支取差旅費有餘額的，同時做收款憑證。沒預先支取差旅費，那就是付款憑證。現在財務一般都做通用記賬憑證了，不再用收、付、轉了。報銷時借：管理費用——差旅費貸：其他應收款——某人（或是現金）具體填寫報銷單時，寫上出差時間、地點、交通費、食宿費、出差補貼等。
法律依據：《國家質檢總局機關差旅費管理實施細則》
第一條 根據財政部《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行[2013]531號），為了保證總局機關人員出差工作需要，規范差旅費管理，完善公務活動，制定本實施細則。
第二條 本實施細則適用於總局機關。
第三條 差旅費開支范圍包括國內城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條 城市間交通費、住宿費在規定標准內憑據報銷；伙食補助費、市內交通費實行按規定標准包干。
第五條 總局機關人員出差必須按規定報經單位有關領導批准。從嚴控制出差人數和天數，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動。