『壹』 出差補助180包括什麼
只要是在上班的工作人員，或多或少都會被派出去出差，因是工作原因，出差的費用一般都是由單位給予報銷。有些單位特別是經濟效益好的企業，對出差人員的差旅費標准就會定得高一些；有些經濟效益不太好或者是創業初期的企業，則會比差旅費標準定得低一些；而機關事業單位則會有明確的差旅費標准，有些國有企業也會參照執行。
一、差旅費的定義。
差旅費，通常是指單位工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等等。
二、差旅費標準的制定原則。
1、從嚴控制出差人數和天數。
2、嚴禁無實質內容，無明確公務目的的差旅活動。
3、按照分地區、分級別、分項目的原則制定。
4、根據經濟社會發展、物價及消費水平動態調整。
三、差旅費中各項費用的標准。
對於企業來說，只要符合企業內部財務管理規定，制定什麼樣的標准都由企業說了算，也無法有統一的標准。但機關事業單位基本上都是有統一的標准，即使不同也是大同小異，會在標准中註明。下面以一般機關事業單位的標准為例說明。
1、城市間交通費的標准。
城市間交通費一般是指工作人員因公到常駐地以外的地區出差，乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所產生的費用。
對城市間交通費，是按照出差人員 職務和級別有不同的規定。其中，省級及相當職務的人員，可以乘坐火車軟席、高鐵或動車商務座、全列軟席列車一等軟座，輪船一等艙，飛機頭等艙；廳級及相當職務人員，可以乘坐火車軟席、高鐵或動車一等座、全列軟席列車一等軟座，輪船二等艙，飛機經濟艙；其餘人員可以乘坐火車硬席、高鐵或動車一等座、全列軟席列車一等軟座，輪船三等艙，飛機經濟艙。
2、住宿費標准。
住宿費是指單位工作人員因公出差期間入住賓館、招待所等而發生的房租費用。
省級及相當職務的人員可以做普通套件，廳級及以下人員住單間或者標准間。出差人員應當在職務級別對應的住宿費標准限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
住宿費的標准限額，依據地方略有差別，其中北京、深圳、海南、西藏、青海等地最高，但其他地方與這個差距也在50元以內。省級人員最高住宿標准為800元；廳級人員最高住宿標准為500元；其他人員住宿標准最高為350元。
3、伙食補助費標准。
伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
現在出差人員的伙食補助基本上不再實報實銷，而是按照出差自然天數計算，按規定標准包干。
無論什麼級別的人員，出差到一般地方的伙食補助費都是100元/天；有些偏遠的地方如西藏、青海、新疆等地，伙食補助費標准可以120元/天。
4、市內交通費標准。
市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的出差目的地市內交通費用。
市內交通費用也是按照出差自然天數計算，每人每天80元包干。如果派出單位提供交通工具或者由接待單位提供交通工具的，不報銷市內交通費。
出差人員產生的以上差旅費都應在所列標准限額內憑據並按照相關報銷手續報銷。
四、總結。
綜上所述，差旅費包含城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等，每種費用根據身份級別都有一定的標准限額或包干。所有出差人員都應該在限額或者包干標准內報銷差旅費，超范圍、超標準的差旅費用不予報銷。
『貳』 出差每天180元是什麼補助
一、出差每天180元是什麼補助
1、出差每天180元是屬於差旅費方面的補助。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼或誤餐補貼、以及因出差而享有的其他補助，如遠離家人，公司給予一定補貼等。
2、法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條
中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批准，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
二、差旅費報銷原則是什麼
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支；
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷；
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面或郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度。
『叄』 差旅費報銷標准
一、什麼是差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
二、差旅費報銷標准
2015年10月20日，財政部發布通知，調整中央和國家機關差旅住宿費標准，並自2016年1月1日起執行。
根據《通知》，調整北京、上海等11個城市部級幹部住宿費標准、7個城市司局級幹部住宿費標准和33個城市處級及以下幹部住宿費標准。
調整後的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標准，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島6個受地理、氣候等自然條件限制和季節性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標准。
《通知》明確，調整後的差旅住宿費標準是中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差的住宿費上限標准，各類人員應當堅持勤儉節約原則，根據職級對應的住宿費標准自行選擇賓館住宿(不分房型)，在限額標准內據實報銷。
財政部要求，各單位應當嚴格按照差旅費制度和厲行節約反對浪費的有關規定，加強出差審批管理，從嚴控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理和報銷審核，控制差旅費支出規模。對違反差旅費管理規定的行為，有關部門應依法依規追究相關單位和人員的責任。
三、差旅費的報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
『肆』 差旅費都包括哪些費用
一、差旅費報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
二、 出差費用審批及報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單----直屬上級審查-----分管副院長核准-----財務人員審核——出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
三、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據（包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期－出差出發日期；
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
四、關於差旅費借支的規定：
1、差旅費借款採取「前賬不清、後賬不借」的原則，由各主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額≤批准出差時間×住宿限額生活補助標准×50％＋交通工具費用核定，並結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回後5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
『伍』 差旅費包括哪些內容
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
差旅費包括：
交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
住宿費；
補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；
市內交通費：目的地的公交、出租等費用；
雜費：行李托運、訂票費等。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
『陸』 出差每天180元是什麼補助
法律分析：出差每天180元是屬於差旅費方面的補助。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
『柒』 差旅費用包括哪些
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
報銷注意：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
『捌』 出差補助180包括什麼
法律分析：生活補助包括餐補、交通補助與住宿補助、話補等
法律依據：《財務報銷制度》第三部分 第一條?日常費用主要包括交通費、業務招待費、資料費等。
《中央和國家機關差旅費管理辦法》 第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。