出差餐飲費用報銷怎麼寫樣本

『壹』 餐費報銷單怎麼寫

法律分析：員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。按規定程序審批，到財務部門報銷。

法律依據：《財政部、國家檔案局關於規范電子會計憑證報銷入賬歸檔的通知》 一、本通知所稱電子會計憑證，是指單位從外部接收的電子形式的各類會計憑證，包括電子發票、財政電子票據、電子客票、電子行程單、電子海關專用繳款書、銀行電子回單等電子會計憑證。

『貳』 吃飯費用報銷單怎麼填寫

法律分析：費用項目，類別，吃飯，住宿，報銷日期，附件：總共報銷的張數金額

法律依據：《公司日常費用報銷規定》 第三條 請款審批手續（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫「借款單」經部門主任初審簽字；（二）請款人員執「借款單」到公司總經理處審批；特殊情況要由總經理批准；（二）出差人員的住宿規定：公司領導及具備享受乘坐軟席車的人員，住宿費標准為三星級（含三星級）以下飯店的標准客房，一般人員不應超過元日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標准執行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據實報實銷；（三）出差住勤補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住勤一般地區每人每天補助標准為元，特區補助標准為元（按實際天數計算），參加會議人員憑會議證明報銷；（四）夜間乘火車補助規定：出差期間在夜晚（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜小時以上）未坐卧鋪的，發給夜間乘車補助費，其標准為：按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬卧票價的發給乘車補助，乘坐特快列車的，按特快硬座票的發給乘車補助；乘卧鋪者，不予補助；（五）白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其餘時間為夜間時間。白天行車超過小時者，按一天計算補助；不足小時滿小時者，按半天計算補助；不足小時者，當天不計算住勤天數。白天行車以及夜間行車不超過小時者，不準購買卧鋪，連續乘車的時間超過小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過小時的，每人每夜按伙食補助標准，另行發給補助費；（六）關於私事繞道的報銷規定：趁出差或調動工作之便，事先經公司領導批准就近回家省親、辦事，所發生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發放繞道和在家期間的一切補助費；（七）出差期間市內交通費及業務招待費經公司領導審批財務審核後報銷；（八）其他費用報銷標准按照有關規定審核報銷。

『叄』 費用報銷單怎麼寫

1.首先，找到一張干凈的費用報銷單。

2.依次寫下：日期、員工或供應商、開戶行及銀行賬戶（如果轉賬）、費用備注、用途及金額大小寫。

3.在領款人簽名處寫上領款人的名字。

4.把所得的票據拿出來整理一下。

5.把票據整理好後貼在費用報銷單後面。

6.最後，找財務部主管簽字或蓋章就可以到出納處報銷了。

項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等。

摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。

報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但大致相同，可以問問財務），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也分一分，因為會計要做帳，混了就很麻煩。

『肆』 請顧客吃飯的錢怎麼寫報銷單

公司的餐飲費怎麼填費用報銷單

答：員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。

按規定程序審批，到財務部門報銷。

費用項目：您可寫是為那個合同項目，

類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，

吃飯，您寫餐飲費

住宿，您寫住宿費

報銷日期：您實際報銷的時間，

附件：總共您報銷的張數

金額：您按照各項實際發生的金額如實填列

供您參考！

公司的餐飲費怎麼填費用報銷單

業務招待費列支范圍

在業務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：

（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；

（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；

（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；

（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。

稅法規定，企業應將業務招待費與會議費嚴格區分，不得將業務招待費擠入會議費。納稅人發生的與其經營活動有關的差旅費、會議費、董事費，主管稅務機關要求提供證明資料的，能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則不得在稅前扣除。在業務招待費用核算中要按規定的科目進行歸集，如果不按規定而將屬於業務招待費性質的支出隱藏在其他科目，不允許稅前扣除。

一般來講，外購禮品用於贈送的，應作為業務招待費，但如果禮品是納稅人自行生產或經過委託加工，對企業的形象、產品有標記及宣傳作用的，也可作為業務宣傳費。同時要嚴格區分給客戶的回扣、賄賂等非法支出，對此不能作為業務招待費而應直接作納稅調整。業務招待費僅限於與企業生產經營活動有關的招待支出，與企業生產經營活動無關的職工福利、職工獎勵、為企業銷售產品而產生的傭金、以及支付給個人的勞務支出都不得列支招待費。

關於公司的餐飲費怎麼填費用報銷單上文也介紹了，餐飲費的會計處理。出差時，本人的日常餐費可計入「管理費用」的差旅費（出差人正常餐飲，不包括宴請）；公司組織會議時，與會餐費可計入會議費；員工聚餐時，可計入職工福利費；員工加班餐費，可計入職工福利費

『伍』 費用報銷單如何填寫

員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。
按規定程序審批，到財務部門報銷。
費用項目：您可寫是為那個合同項目，
類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，
吃飯，您寫餐飲費
住宿，您寫住宿費
報銷日期：您實際報銷的時間，
附件：總共您報銷的張數
金額：您按照各項實際發生的金額如實填列
供您參考！

『陸』 費用報銷單怎麼寫

『柒』 差旅費報銷單怎麼填

差旅費報銷單填寫步驟：

差旅費報銷單左上角填寫所在部門，右上角寫上填寫報銷單的日期，具體到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及職位，右側填寫出差的事由。

表格的第2排填寫上出差的起止日期，共計的天數，以及發票單據的數量。

填寫報銷單的主體內容，出差的交通方式，住宿和飲食的費用以及日期，在最後一排填寫上小記。

表格的底部填寫上總的金額，大寫的數字和後面的阿拉伯數字均需要填寫。大寫數字：壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。完成以後，在右下角簽寫上自己的名字。

在報銷單的背面，把收據粘貼上，粘貼的時候要注意整齊，收據從小到大進行排列。

差旅費報銷單是在出差完畢回到企業後，需要報銷的員工填寫費用報銷單。

差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。

交通費、住宿費、伙食補助費比較好理解，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規定，企業很有可能不予報銷。

通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發生額外的郵寄費等相關費用。至於雜費內容就很多了，但大多數都是些很少發生的費用，影響不大。

費用報銷單跟差旅費報銷單分別是什麼情況下用的？

除出差的費用外的一些費用用費用報銷單，比如郵遞費、購買辦公用品、業務招待費、市內交通費、可以報銷的零星現金支出等等。

出差的話要用差旅費報銷單，因為出差要審批，要計算行程，有的單位有交通補貼和伙食補貼等等，所以不能用費用報銷單。

如何在差旅費報銷單上粘貼？

黏貼最好規范些：

1.大張的發票及單據放在最下面

2.發票及單據的正面盡量方便與查閱者

3.同種發票厚的可以單獨拿空白A4紙的一半一次排開黏貼（整體美觀漂亮）

4.大張的紙可正面折疊，與其他單據邊緣一樣大會好看些

5.自己填寫的報銷單據放在最上面並簽上名，寫上時間

環球青藤友情提示:以上就是[ 差旅費報銷單怎麼填? ]問題的解答,希望能夠幫助到大家！

『捌』 出差報銷單怎麼填寫

1、在「報銷部門」處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室。

2、「用途」 此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 A4 紙 兩箱,在備注里可以填寫詳細內容。

3、「金額」此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。

4、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。「合計」此行上方 有空欄的，劃S 線注銷

5、「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。 人民幣大寫字樣：壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬。

6、在費用報銷單右下角的「報銷人」處簽字。

7、關於票據粘貼 （1） 所附發票真實、合法，抬頭正確。 （2） 票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，從左到右,從上 向下順著貼,粘單據時,不超過左邊黑線以便裝訂,粘貼後不能超過粘貼 單的范圍。票據分類粘貼並方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所 列的項目順序一致。

8、報銷單用簽字筆填寫,不可用圓珠筆和鉛筆.發票報銷與收據報銷 要分別填寫。

9、工程項目類費用項目涉及: 原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等),材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料（煤）、液體燃料（汽油、柴油）及水、電,環境保護費, 安全 施工費(建安費), 業務招待費，文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等。

10、行政辦公類的費用項目有:辦公費(辦公用品), 差旅費, 通信費， 勞動保護費（勞保用品）,汽車費用,業務招待費,印花稅，社會統籌公司承擔費 用（五險）等. 最後，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固 定（也可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批後交給財務處。

(8)出差餐飲費用報銷怎麼寫樣本擴展閱讀：

首先需要填寫自己的報銷部門，這里需要寫明到底是哪個部門的；

然後就是報銷的時間，這個填寫自己的時間，然後需要填寫自己打報銷單憑證數量；

然後再想買費用中填好每一項的項目費用以及費用的用途；

然後就是金額的匯總，這里匯總後需要加上¥，防止別人在前面改寫；

然後再各項中填寫合計金額，這里使用123456789這樣的數字；

還需要將沒有填寫的地方打上×，有些票據需要用大寫；

報銷的人需要簽字，這里只能自己簽字；

最後把發票整理好貼在報銷單上即可。

最後弄一張紙貼好發票即可，需要注意不要貼太狠，需要保證看得到。

『玖』 餐飲招待費報銷怎麼寫

法律分析：費用項目：您可寫是為那個合同項目

類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費

吃飯：您寫餐飲費

住宿：您寫住宿費

報銷日期：您實際報銷的時間

法律依據：《餐飲業務招待費管理規定》 第三條 第一款經營業務中必需的招待費支出實行「預算控制、逐筆報批」的管理方式。即：

（1）先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案，經總經理審核後，擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批許可權經財務部復審後報送總經理審批。

（2）對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意後決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。（3）各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最後由總經理或其授權人批准後方可列支，未經事先批准者一律不得報銷。高於原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需註明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

『拾』 費用報銷單的填寫範本是什麼

1、費用報銷單上「報銷部門」處，寫上自已所處的部門，如「財務部」「信息化部」「工程部」等等，如實填寫就行。

2、費用報銷單上「報銷日期」處寫上當天的日期，在「單據及附件張數」處，填上你要報銷的單據的張數。

3、費用報銷單上「費用項目」處寫上你所報銷的費用的名稱，如「辦公費」「差旅費」「招待費」「廣告宣傳費」等等，按報銷單內容逐一填寫。

4、費用報銷單上「報銷金額」處寫上你所報銷的實際金額，用阿拉伯數字填寫，記得在數字前加上人民幣符號「¥」。

5、費用報銷單上「合計」欄處，寫上這份報銷單的金額合計數，同樣用阿拉伯數字填寫，記得在數字前加上人民幣符號「¥」。

6、費用報銷單上「金額大寫」處寫上這份報銷單的金額，這兒用大寫金額書寫，但金額數要與小寫的阿拉伯數字合計數一致。

7、如果此筆報銷單是以轉帳的方式支付，則在「備注欄」中寫上收款單位的公司名稱，開戶行及帳號，方便出納及時轉帳。