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餐費報銷怎麼填費用報銷單

發布時間: 2022-09-19 22:11:29

1. 費用報銷單怎麼填

內容,地點,還有金額,票據一定要合規,請主管簽字,才能生效。方便會計作賬,發票怎樣貼沒有特意的規定,你可以看看以前的貼法,目的美觀整齊就好

2. 費用報銷單中的報銷項目應該怎麼寫

1. 費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫,用膠水粘貼附件,不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的,財務部門作退回處理。
2. 報銷的原始發票要求是正規發票,確實無法取得,可以採用《付款憑單》代替,但需寫明原因,且金額不得超過100元。發票級次:增值稅發票-普通發票-正式收據。
3. 對其他部門委託辦理的事項,費用需由委託部門承擔的,報銷單應由經辦部門填寫,並經委託部門經理簽字確認,無委託部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。
交際費 招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅遊景點門票等差旅費 出差的在途車費、住宿費宿、市內交通費、出差生活補貼交通費 市內出差、辦事所花費車費車管費 車輛花費費用,如:汽油、養路費分攤、過橋路費等會務費 參加各種會議而單獨列明的費用(費用由總部負擔的除外)裝修費 辦公場地、倉庫等的裝修費用傭金 支付的代理費用其他通訊費 除移動通訊費之外的其他通訊費廣告費 支付媒體廣告;宣傳用資料、小禮品、展示攤位費等報銷項目有:包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、 低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意:每張報銷單只填寫一個類型的費用,原始單據粘貼在費用報銷單下,收據和發票的單據也要分開。費用報銷內容,要根據費用發票的內容來填寫。如:1、汽油發票,報銷內容寫:車輛用汽油。2、辦公用具發票,報銷內容寫:購買辦公用品。3、住宿費發票,報銷內容寫:職工出差住宿費。4、餐費發票,報銷內容寫:業務招待用餐費。

3. 報銷單怎麼填寫 費用報銷單如何填寫

1、報銷部門:根據實際報銷的部分填。

2、日期:按照所報銷發票上註明的最後日期確定。

3、單據及附件頁數:根據報銷的大家張數填。

4、報銷項目:根據項目填寫。

5、摘要:發票上註明的內容名稱。

6、金額:發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。

7、科目:可以不填。

8、備註:可以不填。

9、金額大寫:本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。

10、報銷人、領導審批、公司負責人簽字一次即可。

4. 費用報銷單的填寫範本是什麼

1、費用報銷單上「報銷部門」處,寫上自已所處的部門,如「財務部」「信息化部」「工程部」等等,如實填寫就行。

2、費用報銷單上「報銷日期」處寫上當天的日期,在「單據及附件張數」處,填上你要報銷的單據的張數。

3、費用報銷單上「費用項目」處寫上你所報銷的費用的名稱,如「辦公費」「差旅費」「招待費」「廣告宣傳費」等等,按報銷單內容逐一填寫。


4、費用報銷單上「報銷金額」處寫上你所報銷的實際金額,用阿拉伯數字填寫,記得在數字前加上人民幣符號「¥」。

5、費用報銷單上「合計」欄處,寫上這份報銷單的金額合計數,同樣用阿拉伯數字填寫,記得在數字前加上人民幣符號「¥」。

6、費用報銷單上「金額大寫」處寫上這份報銷單的金額,這兒用大寫金額書寫,但金額數要與小寫的阿拉伯數字合計數一致。

7、如果此筆報銷單是以轉帳的方式支付,則在「備注欄」中寫上收款單位的公司名稱,開戶行及帳號,方便出納及時轉帳。

5. 費用報銷單怎麼寫

法律分析:對於費用報銷單的填法不同的公司在細節方面規定不大同,但大體上是相同的,主要包括以下規定:

1、報銷單填寫要字跡工整、清晰,金額不得塗改,凡需填寫大小寫金額的單據,大小寫金額必須相符,相關內容填寫完整。

2、費用報銷單必須用藍、黑鋼第或簽字筆書寫,不可使用圓珠第或鉛筆書寫。

3、在「報銷部門」處填寫所屬的部門,如行政人事部、品質部等。

4、日期如實填寫報銷時的日期,「單據及附件頁數「填寫發票與收據張數。

5、「用途」此處填寫費用支出的用途,按不同項目分列填寫,在「備注」欄可以填寫詳細內容。

6、「金額」此處填寫實際發生金額。

7、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字,前面加上人民幣符號「¥」。

8、「合計」此行上方有空欄的,由左下方斜向上劃對角直線注銷。 收起

法律依據:《中華人民共和國公司法 》

第一百六十三條 公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

第一百六十四條 公司應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告,並依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。

6. 餐費報銷單怎麼寫

法律分析:員工出差會發生一些費用,返回後,應填費用報銷單。按規定程序審批,到財務部門報銷。

法律依據:《財政部、國家檔案局關於規范電子會計憑證報銷入賬歸檔的通知》 一、本通知所稱電子會計憑證,是指單位從外部接收的電子形式的各類會計憑證,包括電子發票、財政電子票據、電子客票、電子行程單、電子海關專用繳款書、銀行電子回單等電子會計憑證。

7. 費用報銷單的填寫範本

費用報銷單上報銷部門處,寫上自已所處的部門,如實填寫即可,費用報銷單上「報銷日期」處寫上當天的日期,在「單據及附件張數」處,填上你要報銷的單據的張數。
費用報銷單的填寫範本

費用報銷單上「費用項目」處寫上你所報銷的費用的名稱,如辦公費、差旅費、招待費、廣告宣傳費等等,按報銷單內容逐一填寫。
費用報銷單上「報銷金額」處寫上你所需要報銷的實際金額,用阿拉伯數字填寫,記得在數字前加上人民幣符號「¥」。
如果此筆報銷單是以轉帳的方式支付,則在「備注欄」中寫上收款單位的公司名稱,開戶行及帳號,方便出納及時轉帳。

8. 費用報銷單怎麼填寫

法律分析:費用報銷單填寫:1.「報銷部門」處填寫所屬部門,例如行政部.2.「日期」如實填寫。3.「報銷項目」按不同項目分列填寫,在「摘要」處可填寫詳細內容。4.「金額」此處填寫實際發生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的發票金額可以多於報銷金額,但一定不能少。)5.「合計」金額填寫阿拉伯數字,數字前加¥。「合計」此行上方有空欄的劃s線注銷。6.「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈,圈內打叉,以此類推。人民幣大寫字樣:壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾7.「報銷人」處簽字。8.關於票據粘貼(1)所附發票真實.合法,抬頭正確。(2)票據粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右從上向下順著粘貼,票據分類粘貼並方向朝上,票據粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。(3)報銷單和粘貼單粘貼時應只粘貼到二分之一處,方便以後裝訂成冊後翻看。此外為了使中國境內企業和其他取得收入的組織繳納企業所得稅,對所得稅繳納制定了相關規定。

法律依據:《中華人民共和國企業所得稅法》

第八條 企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,准予在計算應納稅所得額時扣除。

第九條 企業發生的公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,准予在計算應納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,准予結轉以後三年內在計算應納稅所得額時扣除。

第十條 在計算應納稅所得額時,下列支出不得扣除:(一)向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項;(二)企業所得稅稅款;(三)稅收滯納金;(四)罰金、罰款和被沒收財物的損失;(五)本法第九條規定以外的捐贈支出;(六)贊助支出;(七)未經核定的准備金支出;(八)與取得收入無關的其他支出。

第十一條 在計算應納稅所得額時,企業按照規定計算的固定資產折舊,准予扣除。下列固定資產不得計算折舊扣除:(一)房屋、建築物以外未投入使用的固定資產;(二)以經營租賃方式租入的固定資產;(三)以融資租賃方式租出的固定資產;(四)已足額提取折舊仍繼續使用的固定資產;(五)與經營活動無關的固定資產;(六)單獨估價作為固定資產入賬的土地;(七)其他不得計算折舊扣除的固定資產。

9. 請顧客吃飯的錢怎麼寫報銷單

公司的餐飲費怎麼填費用報銷單

答:員工出差會發生一些費用,返回後,應填費用報銷單。

按規定程序審批,到財務部門報銷。

費用項目:您可寫是為那個合同項目,

類別:您乘動車車票、打出租,您寫交通費,

吃飯,您寫餐飲費

住宿,您寫住宿費

報銷日期:您實際報銷的時間,

附件:總共您報銷的張數

金額:您按照各項實際發生的金額如實填列

供您參考!

公司的餐飲費怎麼填費用報銷單

業務招待費列支范圍

在業務招待費的范圍上,不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中,招待費具體范圍如下:

(1)因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支;

(2)因企業生產經營需要贈送紀念品的開支;

(3)因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支;

(4)因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。

稅法規定,企業應將業務招待費與會議費嚴格區分,不得將業務招待費擠入會議費。納稅人發生的與其經營活動有關的差旅費、會議費、董事費,主管稅務機關要求提供證明資料的,能夠提供證明其真實性的合法憑證,否則不得在稅前扣除。在業務招待費用核算中要按規定的科目進行歸集,如果不按規定而將屬於業務招待費性質的支出隱藏在其他科目,不允許稅前扣除。

一般來講,外購禮品用於贈送的,應作為業務招待費,但如果禮品是納稅人自行生產或經過委託加工,對企業的形象、產品有標記及宣傳作用的,也可作為業務宣傳費。同時要嚴格區分給客戶的回扣、賄賂等非法支出,對此不能作為業務招待費而應直接作納稅調整。業務招待費僅限於與企業生產經營活動有關的招待支出,與企業生產經營活動無關的職工福利、職工獎勵、為企業銷售產品而產生的傭金、以及支付給個人的勞務支出都不得列支招待費。

關於公司的餐飲費怎麼填費用報銷單上文也介紹了,餐飲費的會計處理。出差時,本人的日常餐費可計入「管理費用」的差旅費(出差人正常餐飲,不包括宴請);公司組織會議時,與會餐費可計入會議費;員工聚餐時,可計入職工福利費;員工加班餐費,可計入職工福利費