『壹』 已經跨年的出差差旅費如何報銷
一般來講,財務是出於對所得稅匯算清繳的考慮,跨年了也沒做預提,差旅費也沒法預提，故不能在稅前列支；如果對個人來講數額較大,找老闆簽字報銷吧,此費用財務在下一年終匯算時稅前不能扣除.
『貳』 已經跨年的出差差旅費如何報銷
摘要 如果差旅費是實實在在發生的。那親就不用擔心報銷不了
『叄』 出差餐費報銷標准
出差餐費報銷標准：
1、差旅補助包括住宿費餐費出差地點市內交通費；
2、車間員工出差每人每天差旅補助一百元；
3、乘車時間超過六小時，當天無差旅補助者可享受補助二十元；
4、管理人員出差每人每天差旅補助一百五十元。
如何報銷出差費用
1、出差結束後提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算；
2、財務部門審核出差費用開支，對於未經批准出差、超出部分的費不予報銷；
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。
【法律依據】：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條
工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
『肆』 跨年發票可以報銷嗎
法律分析：發票可以跨年度報銷，但是不能超過一年。 單位跨年度的發票可以在本年度列支，但是不能超過一年。 企業應納稅所得額的計算，以權責發生制為原則，屬於當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用。
法律依據：《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》 第九條 企業應納稅所得額的計算，以權責發生制為原則，屬於當期的收入和費用，不論款項是否收付，均作為當期的收入和費用。不屬於當期的收入和費用，即使款項已經在當期收付，均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規定的除外。
『伍』 已經跨年的出差差旅費如何報銷
實務中，差旅費跨年有時候無可避免，首先，在企業制度中明確規定公司差旅費報銷辦法，包括流程、期限等，該辦法符合公司實際情況且合理，然後公司按照該辦法執行。其次，按照正常賬務處理方法，該怎麼做怎麼做。
借：費用
貸：其他應收款/銀行存款等
『陸』 出差報銷差旅費標准
我國法律對一下費用予以報銷：
1、員工在出差過程中實際發生的交通費用、住宿費用、伙食費用、按照公司規定的標准和流程予以報銷。
2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發生酒店住宿費用，則員工可按照住宿費用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發票。
3、不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐費標准報銷，超過部分，共同負擔。
4、《國內差旅費報銷標准表》規定的交通費標准不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市內往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。
5、如預計出差費用較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預借款。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
『柒』 公司出差費用報銷標准
公司的出差補助的基本標準是企業的內控行為，屬於企業經營自主權，國家對此沒有明確的規定，一般是公司參照中央機關國家機關和所在地地方政府的差旅費管理辦法(比如：《中央和國家機關差旅費管理辦法》)來制定本企業的出差補助標准與管理辦法。出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人，公司給予一定補貼等)。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參差不齊。一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，由於各地視經濟條件不同標准也不盡相同。
一、公差類型分為以下四類：
1、與公司生產經營相關的商務活動；
2、公司批准參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等；
3、其他經過公司批準的公務活動；
4、因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。
二、公差車票報銷標准為：
1、員工出差期間的住宿費憑住宿發票天數計發，住親友家或無住宿發票的按每天40元計發。
2、員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)的，住宿費按每夜40元計發。
3、兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回後必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。
法律依據：《公司差旅費報銷規定》 第一條 為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特製定本規定。
『捌』 差旅費如何報銷
1、出差人員必須事先填寫「出差申請單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。2、出差人員借款需持批准後的「出差申請單」，填寫「用款申請單」，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保後，經財務負責人審核，分管領導審批後方可借款。3、出差人員回公司後，應形成出差完成情況書面報告、並向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的「出差申請單」和有效出差單據，按費用包干標准規定，經審核後方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見後方可報銷。
【法律依據】
《中華人民共和國社會保險法》第二十三條職工應當參加職工基本醫療保險，由用人單位和職工按照國家規定共同繳納基本醫療保險費。無僱工的個體工商戶、未在用人單位參加職工基本醫療保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員可以參加職工基本醫療保險，由個人按照國家規定繳納基本醫療保險費。
『玖』 差旅費如何報銷
1.
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。 交通費、住宿費、伙食補助費比較好理解,指出差人員出門所需的交通費用,住宿需要支付的房費,在外的餐費及相關費用。但是需要注意,這些費用必須合理,如果超出...
2.
2差旅費報銷准備 差旅費並不是在出差之後,可以憑借發票進行隨意報銷的。有的企業人員在出差之前,必須先填寫「出差申請單」,清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容,經部門負責人和分管領導審批後才可以出差。