1. 費用報銷單怎麼填，越詳細越好，急用
摘要這一欄根據你要報銷的單據來填寫，上面怎麼寫你就怎麼填這一欄。合計人民幣填大寫的數字文字，最下面一行在出納的位置寫你的名字，右邊的金額填單據上的數據就可以。然後給要報銷的人簽字，把字簽在報銷人那就可以了。然後讓他拿去給老闆簽字，在科目的位置簽字。
2. 費用報銷單要怎麼貼在記賬憑證上
一、報銷單粘貼方法如下：
1、對各類原始票據進行分類，將原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向粘貼，以達到魚鱗狀排列的效果，最後一張票據對齊票據粘貼單的左邊邊框。
2、票據粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。
二、原始的票據分類粘貼在貼存單上，或者用一個固定格式的紙上，用做報銷單的附件；原始單據需要合法、合理的。
附有正確原始費用報銷單經相關人員、主管審核簽字就可以付錢了，或者沖借款、往來帳等；審核好的報銷單付款後就可以做帳，不要付款的可以直接做帳沖往來；
在做帳時要根據費用報銷單的摘要內容書寫相應的憑證摘要，如果報銷單摘要不完整的就要核對原始單據類別，分別加計歸納後再寫摘要作會計憑證。
(2)費用報銷單怎麼用擴展閱讀
記賬憑證的注意事項有以下：
1、合規性審核
審核記賬憑證是否附有原始憑證，原始憑證是否齊全，內容是否合法，記賬憑證的所記錄的經濟業務與所附原始憑證所反映的經濟業務是否相符。
2、技術性審核
審核記賬憑證的應借、應貸科目是否正確，賬戶對應關系是否清晰，所使用的會計科目及其核算內容是否符合會計制度的規定，金額計算是否准確。摘要是否填寫清楚、項目填寫是否齊全、如日期、憑證編號、二級和明細會計科目、附件張數以及有關人員簽章等。
3. 請問支出憑證和費用報銷單用怎麼用
「支出憑單」就是支出的原始發票，如就餐、住宿等發票，「費用報銷單」是單位財務自製的附在原始發票上的具有匯總或整理性質的單據，上面設計有：報銷項目、單據數量，總報銷金額，經手人、領導簽字等，這個主要是會計便於保管入賬而自製的，「支出憑證」嚴格講，應該是「會計憑證」就是會計人員進行會計核算的等級憑證，上面有「借方」「貸方」「余額」三欄。
4. 我有費用報銷單和報銷憑證兩種應該怎麼用和填寫呢
費用報銷單是填寫各種費用的報銷的匯總的單子。
比如是餐費就寫餐費，電話費就寫電話費
。
報銷憑證一般也是報銷各種費用、購買商品的報銷憑證，比費用報銷單稍微廣一些范圍。
辦公用品就寫購辦公用品。
5. 費用報銷單是做什麼用的
報銷費用時，把原始單據貼在它的後面，歸集和匯總費用報銷原始單據用的。
6. 報銷單在什麼情況下使用
費用報銷單在辦理報銷手續的情況下使用。費用報銷單一般用於直接費用的報銷，例如差旅費、招待費、辦公用品費等。費用報銷單必須有相關人員的簽字，是登記憑證的「自製原始憑證」。
【法律依據】
《財政部關於印發＜中央和國家機關差旅費管理辦法＞的通知》第三條
差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條
中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批准，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。
第五條
財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標准，並根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。
7. 費用報銷時，需要用費用報銷單嗎，直接拿發票報銷並做賬行嗎
各單位的賬務管理制度不同，有的需要費用報銷單，有的不需要費用報銷單。如你企業的制度上要求填費用報銷單才能報銷，遵守制度。但報銷費用（對外）必須有發票才能報銷。
因為發票是個人消費金額的一個憑證，同時發票公司財務狀況的一個憑證，提供發票報銷，對自己負責也對公司負責。
發票是購貨方的購貨憑證，只有發票購貨方才可以作為報銷的正式憑據；同時也是銷貨方計算營業收入的依據。
發票具有如下功能：
1、證明交易雙方的主體資格。開票方在發票上蓋章，購買方持有發票，證明是交易的一方。
2、交易行為的憑證。你消費的，支付了餐費，他給你開票了，證明交易完成了。
3、作為報銷憑證。如果你購買或消費是代表一個群體（公司組織），你要對你花的錢有一個用途說明，由這個群體給你價值補償，發票就是證明。
4、這個群體在經營過程中是發生了相關費用的，這個費用手續合法，稅務局會認可的，在交納所得稅時允許扣除的，你說的抵稅就是這個意思。
5、作為主張權利的依據，比如你購買了產品或服務，是有保修期或服務期間的，在這個期間內，你的發票證明你有這樣的權利。
6、有個別發票還有其他用途，比如車、船票等特殊發票，還含有人身保險的成分，一旦出現人身傷亡，還是保險理賠的依據。
8. 什麼時候使用費用報銷單
費用報銷單一般是在費用發票小額多張的情況下才使用的，是當事人（也就是報銷人）填寫的，可以在企業規定的日期報銷，出納再將這些報銷的單據進行日記賬登記後，交接給會計做賬。
知識拓展：
費用報銷單主要是用來整理發票用的，這樣粘貼後匯總比較直觀，也為了會計做帳方便，正規的單位都是用的，並且由部門領導簽完字後要有財務審核，財務審核完後由老闆簽字才可付款。老闆產生的費用也一樣，分門別類歸集好後貼單上帳。
費用報銷單：員工已經事先支出款項，拿著發票等來出納處報銷時，填此單。
支出憑單：有的單位用於對外支出款項時，填此單。也有的單位是從財務借去時，填此單。
9. 費用報銷單在什麼情況下使用
費用報銷單在以下情況可以使用：1、用於各部門費用及專項費用報銷時填寫；2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。費用報銷單主要注意事項有如下幾點：1、費用報銷單，是員工用自己的錢，在為公司辦事時所墊付的，事情完成後，回公司報銷，並將需要報銷的發票，與之粘貼，交由領導審核簽字，再由財務給當事人報銷；2、該費用報銷單必須放在記賬憑證裡面作為「原始憑證」，以備不時之需；3、如果是轉賬之類的，直接把銀行的票據與之粘貼，交由領導簽字，財務報銷；4、所有支出款項必須有領導簽字後方能報銷和支出，以備事後查賬，避免推卸責任。