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員工包車費用哪個科目

發布時間: 2022-02-13 12:30:30

A. 包車費用進什麼科目

如是銷售商品所用就銷售費用
不然就管理費用

B. 單位包車出去辦事,應計入什麼費用

管理部財務部人員包車出去辦事計入

借:管理費用—差旅費

貸:庫存現金

生產部人員包車出去辦事計入

借:製造費用—輔助費用(差旅費)

貸:庫存現金

營業部人員包車出去辦事計入

借:銷售費用—差旅費

貸:庫存現金

C. 公司包車費用進入什麼科目

借:管理費用—其它(交通費)
貸:銀行存款/現金。

D. 公司要員工到另一個城市開會,期間公司應該包車費和住食費用嗎

相同的公司相同的崗位,面試的時候稍微解釋一下就好了,但是面試的時候說清楚未來要在哪個城市求職,同時表達對加入公司的意向。
祝你面試順利。
再次夾帶私貨:
邏輯混亂、語無倫次,該怎樣提高在群面中的表現??-懂職帝的回答
簡歷的減分項有哪些?-懂職帝的回答

著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請註明出處。
如果是大一點的公司會有招聘系統,HR是可以看到他許可權范圍內(不同title的HR許可權不一樣,BP一般只可以看到他所屬BU的,COE一般都可以)你的歷史投遞記錄的,你一共投遞過多少次,什麼崗位等等

發起面試後,候選人在流程中的話,簡歷會被發起面試的HR鎖定,其他人無權操作(會有時限),意思就是一個候選人只能在一個流程中
但是也會存在招聘系統的差異,HR許可權差異,base差異的情況,或者HR私下聯系不走系統(實際上是違規的,但是),就會導致一個候選人在倆個流程
一般專業面試的時候面試官不會問,到了HR面,如果HR已了解到相關的信息,問起來,候選人實話實說最好,如題主,倆個都是意向城市,所以相比之下,工作機會更重要,幾輪面試過後,以後要做的事情,工作的團隊,工作的老大,差不多可以判斷,相信會有傾向性,可以對更喜歡的base的HR明確表示自己更喜歡的意向;
(這個時候,多投的弊端就來了,HR在判斷你的入職意願的時候會因此猶疑,發offer的意願會因此受到影響)
但是,offer call的時候最好還是明確承諾一個base,雖然一家公司只能發出一個offer,如果倆邊承諾,倆邊HR察覺後,倆邊HR信任危機,錯失機會,太得不償失了。

E. 員工上班包車費用入哪個會計科目

屬於福利費。可以參考文件《國家稅務總局關於企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函[2009]3號)規定

F. 民辦培訓學校為學員包車費用計入什麼科目

如果執行事業單位會計准則(官辦),計入事業支出
借:事業支出-交通費
貸:銀行存款 等
如果執行企業會計准則(民辦),計入管理費用
借:管理費用-交通費
貸:銀行存款 等

G. 運費計入什麼會計科目

購買材料的運費計入材料成本科目,銷售產品的運費計入營業費用科目。一般納稅人取得的運費發票不管是購貨還是銷貨,是可以按運費和建設基金的7%計算抵扣進項稅的,計入「應交稅費-應交增值稅-進項稅額」。

運費,是指在海上運輸中,托運人、承租人或其他有關方對承運人提供的運輸服務所支付的報酬。有多種分類:按支付時間分,有預付運費和到付運費;按航程分,有直航運費、轉船運費、一程運費和二程運費;按運費限額分,有最低運費和最高運費,等等。

(7)員工包車費用哪個科目擴展閱讀:

運費的特點:

運輸業是獨立的物質生產部門之一,但它不生產有形產品,其生產活動只是使旅客或貨物發生空間位移,其生產過程與消費過程是同一過程。這使運輸價格不同於一般工農業產品的價格,其特點是:

①在價格構成中包括了距離、重量等因素,其計算單位是噸公里運價或人公里運價(噸海里運價或人海里運價);

②只有銷售價格一種形式;

③隨所運貨物種類、選擇的運輸方式和運輸距離不同而制定不同的運價。

H. 會議費和包車費按什麼會計科目做帳

可以一並記入「管理費用~會務費」科目中進行核算。

I. 車費計入什麼會計科目

計入管理費用,車費計入科目主要有以下幾種情況:

1、管理費用—差旅費

所有管理部門人員出差及外勤時的車費及補助、打的等費用;含住宿餐飲等。

2、管理費用—市內交通費

管理部門人員公事辦事交通費。

3、管理費用—汽車費

行政管理人員用車費用,包括維修、過路費、等一切維護保養費用。

(9)員工包車費用哪個科目擴展閱讀:

差旅費的會計處理

1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支, 超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批准。凡未得事先批準的,一律不予報銷。

3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;

4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。