1. 異地餐費發票
應該都記入差旅費,差旅費在企業所得稅里沒有明確的扣除標准,這樣對公司有利.
2. 財務：在外地發生的打車費或餐費填寫差旅費報銷單還是普通報銷，只有
看企業內控制度。很多企業還是填報差旅費報銷單。
3. 出差人員如果在外地去的餐費發票，怎麼做賬
出差人員如果在外地去的餐費發票，一般情況是和出差發生的其他費用一起報銷的，如果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用，如果是其他部門的計入管理費用。具體分錄為：
借：管理費用、銷售費用
貸：銀行存款、現金
4. 報銷的就餐費的賬務處理
應該區別對待：1、如果采購人員外出有餐費補助，且消費金額符合補助標准，應當計入管理費用--差旅費。2、如果采購人員外出沒有餐費補助，但有報銷招待費的標准，應當計入管理費用--業務招待費。3、如果上述兩種都沒有，或者超出補助和招待費標准，則不予報銷。
5. 我想問外地的餐飲發票可以報銷嗎
只能在差旅費裡面報銷.並且差旅費報銷時原則上要有往返於該地的交通票據.
6. 員工外出辦公用餐報銷怎麼走會計科目
如果是出門辦事，按公司規定，每人給予一定程度補貼的，可以以「誤餐費」的方式，可以在計發工資的時候，放在工資里給予補助（按規定補助，超標的自己負責）。如果是員工聚會之類的費用公司報銷，就進福利費。
會計科目是按照經濟業務的內容和經濟管理的要求，對會計要素的具體內容進行分類核算的科目，稱為會計科目。 會計科目按其所提供信息的詳細程度及其統馭關系不同，又分為總分類科目和明細分類科目。前者是對會計要素具體內容進行總括分類，提供總括信息的會計科目，如"應收賬款"、"原材料"等科目。後者是對總分類科目作進一步分類、提供更詳細更具體會計信息科目，如"應收賬款"科目按債務人名稱設置明細科目，反映應收賬款具體對象。而會計科目表則是由多種會計科目組成，對各類會計科目的一種集合。
7. 外地餐飲發票入差旅費需要附什麼其他憑證嗎
外地餐飲發票入差旅費需要附支付單，上面填寫報銷日期，餐費的金額，領導簽名批准和領用人,方便查證。
《企業所得稅稅前扣除辦法》第五十二條納稅人發生的與其經營活動有關的合理的差旅費、會議費、董事會費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則，不得在稅前扣除。
差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標准、支付憑證等。一般來說，差旅費指車、船、機票和住宿費用。
(7)如何報銷外地用餐費用擴展閱讀：
《企業所得稅稅前扣除辦法》
第一條根據《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》及其實施細則（以下簡稱 「條例 」、 「細則 」）的規定精神，制定本辦法。
第二條條例第四條規定納稅人每一納稅年度的收入總額減去准予扣除項目後的余額為應納稅所得額。准予扣除項目是納稅人每一納稅年度發生的與取得應納稅收入有關的所有必要和正常的成本、費用、稅金和損失。
第三條納稅人申報的扣除要真實、合法。真實是指能提供證明有關支出確屬已經實際發生的適當憑據；合法是指符合國家稅收規定，其他法規規定與稅收法規規定不一致的，以稅收法規規定為准。
第四條除稅收法規另有規定者外，稅前扣除的確認一般應遵循以下原則：
（一）權責發生制原則。即納稅人應在費用發生時而不是實際支付時確認扣除。
（二）配比原則。即納稅人發生的費用應在費用應配比或應分配的當期申報扣除。納稅人某一納稅年度應申報的可扣除費用不得提前或滯後申報扣除。
（三）相關性原則。即納稅人可扣除的費用從性質和根源上必須與取得應稅收入相關。
（四）確定性原則。即納稅人可扣除的費用不論何時支付，其金額必須是確定的。
（五）合理性原則。即納稅人可扣除費用的計算和分配方法應符合一般的經營常規和會計慣例。
8. 在出差中的餐費可不可以記入差旅費
出差餐費有發票就可以報銷，並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯，那就入業務招待費就好。
差旅費報銷范圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
9. 餐費報銷標准
可以扣除5000元，實際發生10000元，那麼就有5000元的要被調整，交納企業所得稅；
若實際發生2000元，那就不會調整，全部稅前列支。