㈠ 差旅費補貼是計入在工資表裡還是寫在差旅費報銷單上
差旅費報銷單上！
㈡ 個人給單位墊付費用後加入個人工資表中會計分錄怎麼做
墊付時
借：管理費用
貸：其他應付款
加入工資時
借：其他應付款
應付職工薪酬
貸：銀行存款
㈢ excel員工醫療費用表中企業報銷金額怎麼算
你好！
公式是說醫療費用為0，報銷額為0，醫療費小於等於基本工資的12倍時，企業報銷醫療費的80%，否則全報。
感覺E3=0的條件完全是畫蛇添足。
如有疑問，請追問。
㈣ 報銷差旅費,必須得是在工資表上嗎
不是的。
報銷的差旅費，不是工資，不需要打入工資表，也不繳納個人所得稅。可能有些單位在發放工資時，將員工報銷的差旅費一並隨工資支付給員工。
㈤ 費用報銷單的費用項目和類別怎麼填
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於"費用報銷單"後,並按"費用報銷單"上內容填寫完整並在報銷人處簽字。
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字。
③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核。
④、經審核無誤的"費用報銷單"送呈總經理審批。
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
費用項目費用屬於哪個項目,就寫哪個項目名稱，這里就寫具體的費用名稱。
費用類別費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱如交通、餐飲、會議等。
(5)報銷費用如何計取工資表中擴展閱讀
日常費用的報銷
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用"費用報銷單"進行報銷。
2、"費用報銷單"後附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供)。
3、"費用報銷單"和附件內容、大小寫金額必須一致,如有不一致者，按最小金額報銷、
4、附件一律用膠水粘貼在"費用報銷單"後面，並保證正面朝上不得倒置。
㈥ 財務里報銷的費用是當時給付還是發工資時一塊給
財務里報銷的費用是當時給付。發工資的時候只發工資部分，費用部分是和工資部分分開發的。但是像出差人員回來報銷的差旅費，少支付的部分，應該根據公司制度要求，在付款日單獨發放。公司有規定出差期間的補助，應該放到工資里發放。
工資
工資（Wages，Salary）是指僱主或者法定用人單位依據法律規定、或行業規定、或根據與員工之間的約定，以貨幣形式對員工的勞動所支付的報酬。工資可以以時薪、月薪、年薪等不同形式計算。
在中國，由用人單位承擔或者支付給員工的下列費用不屬於工資：（1）社會保險費；（2）勞動保護費；（3）福利費；（4）解除勞動關系時支付的一次性補償費；（5）計劃生育費用；（6）其他不屬於工資的費用。
在政治經濟學中，工資本質上是勞動力的價值或價格。工資是生產成本的重要部分。法定最少數額的工資叫最低工資，工資也有稅前工資、稅後工資、獎勵工資等各種劃分。在政治經濟學中，資本本質上是勞動力的價值或價格。
差旅費
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
參考資料來源：網路-工資
㈦ 做好工資表，還需要另外填寫費用報銷費用嗎
如果真是人員的工資費用,做好工資表後,就不需要另外填寫費用報銷單了,
費用報銷單是需要有實際發生費用的發票的.
㈧ 公司報銷費用可以算進工資裡面嗎
那的看你簽訂的用工合同上寫的是計時工資，還是論月計算了，如果是計時工資那麼你沒上班當然不計工資，如果是論月工資，別說是算你14天，17天都不行，應該是20
天，培訓的5天也得計工資。
㈨ 屬於費用報銷的就得有費用報銷單，支付工資的業務就要附支出單+工資單。
費用報銷單是自己單位的內部規定么？如果是那是為個內控精細化管理做輔助的。
費用報銷發票就是合法憑證，它的效力在內部費用報銷單之前，內部報銷單做發票的附件。
工資支出時有企業勞資部門出的工資單就可以，支出單做工資單的附件。