A. 我和同事出差,出差費應該怎麼來分,謝謝
和同事出差關於這個費用怎麼分你可以這樣計算。
按照您上文所描述的報銷金額，可以看出公司對於各項費用補貼是有專項的標準的，因此你可以先各自計算出每個人應該能報銷多少，計算出金額以後，再把你墊付金額裡面應該自己承擔的部分減出來。讓後讓同事支付你墊付的他應該支付的部分，這樣的話最後金額會清晰一些。
B. 老闆拿一堆發票來報銷，我用的是銀行付的款，我應該怎麼做賬務處理，一張張發票入賬嗎
可以一張張發票入賬款，也可以歸類入賬。
借：管理費用等科目
貸：銀行存款
C. 公司一員工報銷，拿來的發票其中包括他自己購買的東西，請問這怎麼給他報銷，我如何做會計處理
做賬時在大賬直接按照發票金額列支管理費用，在內帳上就按照實際支付的金額列帳，對嗎？
不用這么復雜。
將員工為個人購買的金額扣除後報銷。會計上有個不成文的做法，稅務審計都認可的，即，發票金額可以大於報銷金額，但不能小於報銷金額。
可以將優惠的15元給那個員工個人，畢竟買書不是什麼壞事，企業做賬就做80元，計入管理費用—辦公費。
注意，一般稅務要求書費一類的附小票，把小票明細作為附件入賬。
D. 老闆請客吃飯拿餐飲發票來報銷我應該怎麼做賬
1、若是屬於籌建開辦支付
借：管理費用-招待費
貸：現金(或銀行存款)
2、若是屬於管理支付
借：管理費用-招待費
貸：現金(或銀行存款)
3、若是屬於銷售支付
借：銷售費用-招待費
貸：現金(或銀行存款)
4、若是屬於生產支付
借：制核斗造費用-招待費
貸：現金(或銀行存款)
(4)拿發票來報銷那麼費用如何分配呢擴展閱讀：
會計制度對業務招待費正確的會計處理應當計入「管理費用」的二級科目「業務招待費」，但這只是一般性的規定。根據「劃分收益性支出與資本性支出原則」、「實際成本原則」、「配比原則」等會計核算的一般原則。
對如企業在籌建期間發生的業務招待費，按會計制度應計入「長期待攤費用-開辦費」，現行企業會計制度對開辦費應當在開始生產經營，取得營業收入時停止歸集，並應當在開始生產經營的當月起一次計入生產經營當月的損益。
在業務禪閉招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：
（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；
（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；
（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；
（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。