『壹』 差旅費包括哪些內容
旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》
第三條差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
『貳』 差旅費包括哪些內容
法律分析：差旅包括交通費、外地餐券、每天的補助費。
法律依據：《國務院關於職工探親待遇的規定》 第六條 職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費，由所在單位負擔。
已婚職工探望父母的往返路費，在本人月標准工資30%以內的，由本人自理，超過部分由所在單位負擔。
『叄』 差旅費用包括哪些
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
報銷注意：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
『肆』 差旅費報銷的內容有哪些
差旅費報銷的內容有哪些?
差旅費包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費,四項費用.
一、差旅費核算內容
1、用殲凱於出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機氏輪喚的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.
3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的文件規定.
出差補助有相關文件規定的,各地補助標准不一樣.
報銷差旅費會計分錄
1、如果沒有向公司借錢:
借:管理費用--差旅費
貸:庫存現金
2、以借款方式支付差旅費時:
借出時:
借:其他應收款--**人
貸:庫存現金
差旅費報銷並收回多餘借款時:
借:庫存現金
貸:其他應收款--**人
借:管理費用
貸:其他應收款--**人
差旅費的證明材料包括:
1.交通費:出差途中的車票、船票、機票等.
2.車輛費用:比如說自駕車輛出差路上發生的油費、過路費、停車費等.
3.住宿費.住宿發票等.
4.市內交通費:公交、打車等費用.
5.補助、補貼:誤餐補助、交通補貼等.
6.雜費:訂票、行李托運費等.
報銷差旅費的需要哪些原始憑證?
報銷差費需要差旅費報銷單、收據、進賬單等原始憑證,差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用.差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目.
差旅費報銷原則:
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支,超預算不得開支.
2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經其直屬上級批准桐枝.凡未得事先批準的,一律不予報銷.
3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,經出差簽批人書面/郵件確認後,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續計算;
4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制.
『伍』 差旅費可以包括哪些
差旅費具體包括的內容：1、交通費：出差途中的車票、船票、機票等;
2、車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等;
3、住宿費;
4、補助、補貼：誤差補助、交通補貼等;
5、市內交通費：目的地的公交、出租等費用;
6、雜費：行李托運、訂票費等
報銷范圍
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
拓展資料：
作為差旅費報銷制度，重點有幾點應關註：
1、建立企業規范的補貼標准：按職位的不同，設置不同檔次出差補貼標准;
2、建立企業規范的住宿標准：按職位的不同，設置不同住宿酒店的星級標准或住宿費報銷標准(需要考慮地區差異);
3、建立企業規范的出行交通工具乘坐標准：重點在於限制乘坐頭等艙、鐵路軟卧、高鐵豪華商務座等。
4、建立企業出差的控制流程，從源頭上控制差旅費，防止隨意出差和假借出差之名辦私事等。
5、建立企業的差旅費預支和報賬流程，目的在於促進出差人員及時報賬。
6、建立企業差旅費報銷的處罰制度，對於在差旅費報銷中有違紀違規的給予處罰的標准。
各企業的情況不一樣，企業起草、審定、修改、頒布企業內部制度的流程也不一樣，但是無論財務部門是否差旅費報銷制度起草的牽頭部門，都應積極參與其中，獻言獻策，使其符合企業內部控制的要求。
參考資料來源：網路-差旅費
『陸』 差旅費包括哪些內容
差旅費包括的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、餐飲補助費及其他方面的支出。
一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。
注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。