『壹』 支付快遞費如何做賬
支付快遞費，是因管理需要，在文件傳輸過程中產生的費用，應計入管理費用。應根據快遞回執做如下分錄：
借：管理費用——辦公費
貸：庫存現金
『貳』 報銷支付快遞費出納以現金付訖怎麼寫分錄
報銷支付快遞費出納以現金付訖寫分錄：
借：管理費用/銷售費用/製造費用--交通費
借：管理費用/銷售費用/製造費用--業務招待費
貸：庫存現金
因為暫時先墊付的，到時候過來報銷時，就要把報銷款給報銷人，賬目的庫存現金就減少了。而且不同部門的差旅費歸屬的科目也不同。
核算
企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
管理費用在會計核算上是作為期間費用核算的，企業發生的管理費用，在"管理費用"科目核算，並在"管理費用"科目中按費用項目設置明細賬，進行明細賬核算。期末"管理費用"科目的余額結轉"本年利潤"科目後無余額。
『叄』 費用報銷單怎麼做賬
問題一：收到費用報銷單如何做賬（填制記賬憑證）？ 第一種情況：
差旅費報銷
如果是辦公人員借款出差 借：其他應收款-某某 ； 礎：庫存現金
如果是出差回來報銷： 借：管理費用-差旅費； 貸:其他應收款-某某
如果是銷售人員出差：借：其他應收款-某某 ； 貸：庫存現金
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-某某
快遞費報銷
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現金
2。先計入貸：「應付賬款」啊，等到付款時，借：應付賬款，貸:銀行存款啊
問題二：費用報銷單怎樣入賬 費用報銷單下粘貼業務票據，黏貼單上註明業務內容，金額，票據張數，經辦人簽字，部門負責人簽字，財務審核，老闆簽批；這可以作為原始憑據，根據業務內容填制記賬憑證。
問題三：費用報銷單應該進入什麼會計科目 管理人員報銷的計入管理費用；
銷售部門報銷的計入營業費用；
車間人員報銷的計入製造費用，車間人員報銷零星材料之類的可直接計入生產成本。
問題四：費用報銷單如何做會計分錄 一、如果直接領用就做費用，則：借：管理/銷售費用――辦公費――辦公用品 1000 貸：現互 1000二、如果不領用，則： 借：低值易耗品 貸：現金 領用時:借：管理/銷售費用――辦公費――辦公用品 貸：低值易耗品
問題五：根據費用報銷單如何填寫記賬憑證？ 1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
問題六：費用報銷時，需要用費用報銷單嗎，直接拿發票報銷並做賬行嗎 直接拿發票報銷做賬也是可以的，不過考慮到審批方便閥還是做個報銷單方便些，你想，如果一次報銷十多張發票，你就要領導簽十多次，累不累？報銷單可以把同一類型的發票匯總起來，做賬、檢查也方便
如果你想說，可以不審批，直接報銷，問題在於，如果有人把不是公司的費用，或未授權同意的費用偷偷入賬，怎麼才能查出來呢？
問題七：費用報銷單做賬的時候是需要附在記賬憑證後面嗎 費用報銷單是重要的原始憑證，需要作為附件附在相應的記賬憑證後面。
問題八：會計接到費用報銷單後怎麼做賬 1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用 2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細 3、付的現金還是存款 4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
問題九：費用報銷單要怎麼貼在記賬憑證上 一、報銷單據粘貼要求如下：
1、整齊、牢固、美觀，報銷單及票據粘貼單均使用24cmx14cm紙張，無撕裂、損壞現象；
2、票據、附件統一用膠水粘貼，不要用裝訂機裝訂；
3、原始票據粘貼後應保證能清晰看到每張票據的內容、金額；
4、附件應貼在報銷單的左上角與報銷單上側對齊；
5、原始票據粘貼後應不超過報銷單的范圍，對超出報銷單的票據、附件要折疊與報銷單平齊；
6、原始票據有比較多的小票或不好粘貼的發票一定要用單獨的粘貼單粘貼，如車票、過路過橋費等；
7、不符合本規范的報銷單，予以退回，由經辦人更正、補充。
二、報銷單粘貼方法如下：
1、對各類原始票據進行分類，將原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向粘貼，以達到魚鱗狀排列的效果，最後一張票據對齊票據粘貼單的左邊邊框。
2、票據粘貼單上須正確填寫本頁粘貼票據張數（大寫）與合計金額（大小寫）。
問題十：費用票做賬，是不是把發票貼在費用報銷單後面還是直接 俺來回答：
費用票進賬，既可將發票直接附在記賬憑證後也可先填制《報銷憑單》，後連同發票一起進賬。
這個主要看具體單位的具體財務核算規定，對，就是《某公司財務管理制度》。
一般來說，報銷一張發票，直接在發票上簽批即可，再製做報銷憑單就比較麻煩了。而十數張發票，填制一張報銷憑單，整齊不亂而且方便領導簽批，何樂而不為？
僅此區別。
『肆』 請教：郵寄的快遞怎麼報銷用什麼做為做賬的原始憑證
問快遞公司要發票，沒有發票可以用快遞單據做原始憑證入賬，但是若沒有發票，你入了也沒多大用處，因為年底會做納稅調整，這筆費用一樣不能稅前抵扣，還不如不做。若拿到快遞公司的發票，可做以下分錄：借管理費用－快遞費貸庫存現金。
『伍』 快遞費會計分錄怎麼做
快遞費會計分錄：
根據發生快遞費部門不同計入不同的會計分錄。
借：管理費用-快遞費 管理部門發生，
借：銷售費用-快遞費 銷售部門發生，
借：製造費用-快遞費 車間管理部門發生，
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 一般納稅人取得專用發票可以抵扣進項稅額，
貸：銀行存款等。
『陸』 員工報銷快遞費怎麼做賬務處理
公司無論規模大小，一般都會涉及快遞業務。一般由員工先行墊付的快遞費用，在月底可向財務部門申請報銷。員工報銷快遞費時，如何做賬？
報銷快遞費會計分錄
由於快遞費不屬於員工的福利費用，因此計入「其他應付款」科目中核算：
借：管理費用——快遞費
貸：其他應付款
其他應付款：指與企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項，屬於負債類科目，主要包括應付經營租入固定資產和包裝物租金；存入保證金（如收入包裝物押金等）；應付、暫收所屬單位、個人的款項；職工未按期領取的工資；其他應付、暫收款項。
管理費用：指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用，主要有公司經費、職工教育經費、業務招待費、無塵旁形資產攤銷、技術轉讓費、開辦費攤銷、咨詢費、訴訟費旦兄告、勞動保險費、董事會會費、財務報告審計費、籌建期間發生的開辦費以及其他管理費用。
管理費用屬於期間費用，在發生的當期，應計入入當期的損失或是利益。管理費用科目主要核算管理費用的發生和結模明轉情況，借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。
報銷快遞費需要取得哪些憑證？
報銷憑證是指費用支出的各種票據。比如發票、行政收據等。因此報銷快遞費，需取得發票、行政收據等真實有效的憑據。
注意：普通收據不能作為費用入賬，只有事業單位開局的財政收據可以作為入賬憑證。