『壹』 怎麼委婉的請領導報銷費用
委婉的請領導報銷費用技巧
1、間接法
通過間接的表達方式，以商量的口氣提出請求，令人易於接受。
好的表達：你能否盡快幫我一個忙，把這件事情處理好？
對照表達：盡快替我把這件事辦一下。
2、緩言法
藉助於輔助語來減緩話語的壓力，避免唐突，充分維護對方的面子。
好的表達：小王，不知您可不可以把這封信帶給他？
對照表達：小王，把這封信帶給他！
3、悲觀法
通過流露不太相信能成功的想法把請求表達出來，給對方和自己以
退路。
好的表達：你可能不大願意，不過我還是想麻煩你一趟。
對照表達：你去一趟！
4、縮小法
把要求說得很小，以便對方接受，達到滿足自己的願望和要求。
好的表達：你幫我這一步就可以了，其餘的事情我自己來做。
對照表達：（前提是這件事有些為難對方）這件事就全靠你了。
5、謙恭法
通過抬高對方、貶低自己的方法把請求表達出來，顯得彬彬有禮。
好的表達：您老就別推辭了，我們都在恭候您呢。
對照表達：請您出席我們的會議。
6、知錯法
表明自己知道不該提出請求，出於無奈。
好的表達：真不該在這個時候打擾您，但實在沒有辦法。
對照表達：麻煩您去一趟。
7、體諒法
先說明自己體諒對方的心情，再提出請求。
好的表達：我知道你手頭也不寬裕，不過實在沒辦法，只好向你借一借。
對照表達：請你借一點錢給我。
8、遲疑法
首先講明自己本不願打擾對方，再提出請求、緩和語氣。
好的表達：這件事我實在不想多提，可你一直沒有幫我辦。
對照表達：你怎麼一直沒有替我辦？
9、述因法
提出請求時把具體原因講出來，使對方感覺到很有道理，應該幫助。
好的表達：隔行如隔山，我一點兒也不懂那裡的規矩，你是熟悉的，就替我辦了
吧。
對照表達：你幫我辦吧！
10、乞諒法：
先請對方諒解，再提出請求，顯得友好、和諧。
好的表達：恕我冒昧，我又來麻煩您了。
對照表達：我又來麻煩您了。
11、被動法
通過運用被動句式，避免提及對方，婉轉表達請對方幫助辦事的有
關意圖。
好的表達：如果事成了，不會讓你白操心的。
對照表達：如果按時完成，我就獎勵你。
12、不定法
運用不定代詞代替「你」「我」來表達相關意思，使話語平和。
好的表達：誰求不著誰？任何人都會這樣做的。
比照表達：我只好這樣做了。
『貳』 如何委婉的要錢
1、刷微博或者朋友圈來提醒。
在微博和朋友圈裡哭窮一下，或者發布有朋友還錢高興的狀態，來婉轉的提醒一下那些沒有還錢的朋友，是時候還了。
2、委婉地表示。
可以委婉地表示，如果大家正在議論目前一些時尚的消費，你可以說：「這些東西都非常好，可惜我沒有錢，有錢就好了。」這時借貸的人如果在場，他就會非常明白你的意思。如果他有錢，他就會很快地還給你。
3、小數額的錢，順便時可提及。
與借錢的人一起上街購物時，你對好多東西都表示感興趣，但無可奈何地表示沒錢；又有一天你與他一塊去吃飯，你順便說：「對了，我借你的錢，付這頓飯好嗎？」那麼對方就再也不好意思不還錢了。
4、開門見山的明說。
如果你和你的朋友關系特別好，而且他有著很好的人品，那麼不妨開門見山的直說，繞圈子多了反而不好，他應該是真的忘記了或者是有什麼難處。
5、托第三方轉達。
如果你們之間還有其他相識朋友，你可以通過第三人向他婉轉轉達一下你最近的窘迫，旁敲側擊的提醒他還錢。
『叄』 關於報銷差旅費請示
出差回來後，整理取得的原始票據 填寫《出差旅費報銷單》，寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額。將有關票據粘貼在報銷單後。
簽批 由經費負責人審核後簽字。
財務部人員審核 對車票、飛機票、住宿費發票等原始票據的真實性、合法性、合理性進行審核，確定出差人的伙食和公雜費補助金額。出差人如有借款，還需填寫《暫付款報銷單》沖銷原借款。 財務部出納 根據財務審核人員填制的會計憑證付款，如果支出金額小於原借款金額，由借款人或經辦人將差額交回。
拓展資料：
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
報銷范圍
1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，?差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;
4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等?差旅費，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
管控難點
企業差旅費用管控難點包括以下幾點:標準的制定需要考慮因素較多，如地區、崗位、級別、出行方式等;預算劃撥工作量大，包括事先預算、事中預估、審核、事後分析;核實報銷要求高，要確定核銷流程、審核要點、支付方式等。當然在實際操作中，財務部門要起到監督的作用，但是也有一個困惑是財務部要如何才能確定費用發生的真實性，如果每一筆差旅費用都由財務部門進行審核，那麼會增加財務部門的工作負擔，甚至會引發財務部門和業務部門的矛盾，也是對財務人員專業也的 一種挑戰。
想要去解決這些管控難點，就要制定一項適合集團的差旅費政策規范，需要財務部聯合銷售部門、人事行政部門，建立一套完整差旅費用申請報銷體系和獎懲制度，既能有效的控制費用，又能切合實際有利於提高業務人員的積極性，促進銷售的發展。