㈠ 計程車發票怎麼報銷
員工報棚晌銷計程車費時應憑合法計程車票報銷，並在每張計程車票後面註明乘坐時間、起訖地點、事由、證明人，否則不予報銷。審核人員在審核計程車費時，應對報銷人所申請的計程車費的真實性和必要性作出判斷，無正當理由不準報銷。出納人員應對所報費用報銷單據的真實性鏈清鋒、合法性做最終的審核，如有疑義，當事人不能作出合理解釋的有權拒付.
法律依據
《中華人民共正告和國發票管理辦法》第二十一條 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
㈡ 出差打車費用怎麼報銷
法律分析：1、需按照財務部要求提供發票；
2、費用報銷由本人填寫《費用報銷單》，人事進行審核通過後，由財務部進行報銷；
3、市內交通費報銷：要憑正規發票(計程車票）進行報銷手續，需要在經費支出單上基衫註明起始地、目的地、辦理事項。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法》
第三條 本辦法所稱發票，是指在購銷商品，提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。
第四條 國家稅務總局統一負責全國發票管理工作。國家稅務總局省、自治搏基腔區、直轄市分局和省、自治區、直轄市地方稅務局(以下統稱省、自治區、直轄市稅務機關)依據各自的職責，共同做好本行政區域內的發票管理工作。財政、審計、工商行政管理、公安等有關部門在各自職責范圍內，配合稅務機關做好發票管理工作。鋒察
㈢ 問一下報銷費用都有哪些程序報銷單怎樣填，誰來填寫。
一、報銷規定：
1.任何一種類型之請購及支出，包含物品設備請購、差旅費、車費、交際費等，必須於事件發生前依照「預算及費用之審核許可權」規定取得權責人的書面核准。
2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發票之單位名稱必須是正確無誤（合富生化/合益信息/合康生物）)，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘存單上，同類性質必須粘在一起。「請款單」和「費用及出差旅費報銷申請表」按原始憑證之交易發生時間分類詳細填寫，並自行編號以便參照。付款一般採用支票、轉賬及匯入員工賬戶等方式，經授權人員核准並經財務部復核通過，方可付款。
3. 報銷以「周」為單位，並附相關憑證，不得幾周憑證粘於一起，否則財務部將予以退單處理。當月發生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發生月份的次月，如逾期須經總經理書面批准，否則財務部將不予報銷。
4. 對於報銷時出現填寫或計算的錯誤，公司採取只減不加的方式，針對不寫小計數和總計數，報銷總額的20%將會被扣除；針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。 5. 簽名的規定：
① 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，並已盡到誠實申報或認真審核之責。
② 所有簽名應同時附註日期，如不附註日期，當產生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結果。
6. 財務復核結果視情況做下列處置： ① 退回報銷單(註明退回原因)。
② 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額後付款(附剔除原因)。 ③ 要求報銷人員補充說明或補必要單證。 ④ 交出納付（匯）款。
7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最後一個周五不匯款。
8. 每周匯員工報銷款後，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。
9. 在報銷流程前，所有單據未齊備的，必須補齊手續後方可進入報銷流程。
二、報銷流程：
事先核准及事後報銷表單流程如下：
實物報銷：報銷條件為發票、驗收（入庫）單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經核准入賬後再開出支票，三日內繳回支票簽收之存根及發票、驗收單。
① 出 差：「出差(預算)申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(附已經核准之「出差（預算）申請書」)；銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。
② 交 際 費：「出差（預算）申請書(交際欄)」 →「報銷請款單」 或「費用及出差旅費報銷申請表」(附已經核准之「出差預算申請書(交際欄)」)。
③ 車 費：「合富用車申請書」→「費用及出差旅費報銷申請表」和「交通費用報銷單」(計程車車費，附已經核准乘坐計程車之「合富用車申請書」)。
④ 驗收 單據：公司自用物品采購驗收，請填寫《事務用品驗收單》，生產，經營用存貨驗收，經IQC核驗後填寫《入庫單》。
⑤ 「采購單」（如有借款，應附「公洽借款單」 ）或「費用及出差旅費報銷申請表」（ 如有借款，應附「公洽借款單」；如有相關費用，應附「出差（預算）申請表」 ）——部門主管——財務復核——財務長——總經理簽准——出納報銷。
三、途中交通費標准和說明：
標准：
① 員工出差或培訓應以最經濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐交通工具的規定按車程時間限定標准：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6～8小時可乘坐硬卧；8～16小時可乘坐軟卧；16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請特批乘坐飛機的，公司准予按上述規定標准報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。
② 外地應聘者到上海總部來面試，由公司負責來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬卧車票；如10小時以下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經總經理核可預算申請。
員工因公出差（到常駐工作地之外地區工作），應事先填寫「出差預算申請書」（各地人員應傳真或電子郵件送至上海），詳細註明出差地點、准備搭乘交通工具及其它各項預計支出內容、金額；並依照審批許可權核准後，方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來後應在一周內將合法的報銷單據整齊粘貼後，依核准許可權核准後再交財務部；報銷費用如超過所申請的出差費用，應詳細說明理由並獲得總經理批准，否則，超過部分費用將不予報銷。
說明：
① 火車、長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據。
② 員工遇規定以外的緊急公務必須搭乘飛機者，應事先填寫「定票單」，並報總經理批准，由公司相關人員統一訂票、購買、結賬，但員工必須在抵達目的地後一周內將票根交還給訂票經辦人員，並不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。 ③ 出差期間，由於其它與工作無涉的事情所發生的費用，或由於員工本人的原因導致發生的額外費用（如退票費等），一律由該員工本人承擔。
④ 已參加公司商業意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。
四、市內交通費用標准和說明：
標准：
① 凡從事銷售、業務、維修等經常公出工作的員工，經部門經理批准日常工作所需的交通費可以選取以下方法之一：
a) 據實報銷：憑公交車票據實全額報銷，憑計程車票按本辦法第3 點規定限額報銷計程車票。
b) 定額報銷： 在上海由公司行政管理人員每月集中購買與報銷最高限額每人每月200元的當地公共交通卡，領卡者在當月內不得再報銷任何市內交通費。
② 除銷售、維修、業務之外的部門員工的計程車票報銷標准，公交車票可據實全額報銷。計程車費依本辦法第3點規定執行。
③ 員工在常駐工作當地公出，單次可以乘坐的計程車路程以單次最高車費為15元為限（從出發地到目的地單程最高只能報銷計程車費15元，而不是單張票據最高只能報銷計程車費15元），深夜（22：00以後，6：00前）允許單次報銷50元為限。
④ 員工異地出差，在出差目的城市內允許在出差預算批准范圍內報銷計程車費。一般不允許報銷兩個城市間的跨市計程車費。
⑤ 公司個人汽車、摩托車報銷規定。