1. 給客戶的勞務費如何入賬
1、首先應該理順一個邏輯關系：如果想入賬，必須有發票；如果沒發票，就得找發票；去找發票前，應該想項目。想項目也就是把這些不能見光的「好處費」以什麼形式計入到公司的期間費用中，或者是管理費用，或者是銷售費用。
2、坦白地說，如果貴司是兩套賬運作，相信這絕對不是什麼問題了。既然提出這個問題，應該就是「遵紀守法」地運作一套賬了。
3、就「好處費」的支付形式看，不管是直接開現金支票，或開具轉賬支票，或領出現金再直接交付或打到卡上，最終還是要通過某個費用項目來平賬。要把這種費用正常計入，辦法還是有的。
既然是交給客戶的，自然而然，可以計入銷售費用，比如計入業務招待費，找發票充數就好了。當然，這要注意企業當年的業務招待費只能按發生額的60%稅前扣除，且最高不得超過當年銷售收入的千分之五。其次，也可以找些差旅費發票來報銷，這個辦法是相對比較靈活，操作性很強，只是要藉助公司相關人員的名義來報銷。當然，還可以找一些汽油票、路橋票來報銷，程序同差旅費。其它費用項目，也是可以的，只是操作起來比較被動。比如掛廣告費或業務宣傳費的話，還要專門去開這種發票，難度大多了。
4、其實就給客戶費用而言，也不需要這么復雜。既然是公司的客戶，那麼就會有正常的業務往來，不如將這部分潛在的費用直接以折扣的方式，在與客戶交易的過程中以合同價扣除相應折扣後入賬，這樣既簡單又保險。當然，如果費用的受益方不是客戶本身，而是其它人員，那就另當別論。
5、以上回答，希望能對你有所幫助！
2. 其他業務收入怎麼做賬
問題一：其他業務收櫻旅入如何做會計分錄 1、主營業務收入和其他業務收入的區別是：營業執照上規定的業務都是主營業務收入，否則，可以算其他業務收入。
2、其他業務收入所繳納的稅金，列入其他業務支出，與銷售稅金與附加無關。
3、列入主營業務收入時，其成本就是人工費。
問題二：其喚頌態他業務收入怎麼做賬和報稅 其他業務收不用開發票,申報時發票採集項下有個無鄲視同銷售...在這里填報就行.
做帳時會計分錄當然是按後者做,要提稅才行.
問題三：其他業務收入增值稅賬務處理 借：現金（銀存、應收）5.85
貸：其他業務收入 5
應交稅金-應交增值稅（銷項）0.85
因為增值稅是價外稅，無論是一般納稅人還是小規模納稅人，提取銷項稅額不能作為「其他業務支出」
問題四：主營業務收入如何入賬 可以用出庫單來做原始憑證，但是銷項稅還是一樣得計提，一樣得交，就算你們沒有開發票給對方。
借：庫存現金
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項
借：主營業務收入
貸：本年利潤
問題五："其他業務收入"計提稅金時會計分錄如何處理? 顯然以前會計的處理不太合適。
根據配比原則收入與其成本應在相對應的科目中反應，你們的維修服務收入計入其他業務收入是正確的，但與之對應的科目其他業務支出應記錄與取得此收入相關的全部成本支出，所以你們由於取得了此項收入的稅金及費用等還是計入其他業務支出科目比較合適。
如果你們沒有採用新的會計准則，還是這樣做：
1.在提供服務後產生的收入的分錄是:
借：現金 1000
貸：其他業務收入 1000
2.月底計提其他業務收入的稅金時做的分錄是:
借：其他業務支出
55.5
貸:應交稅金--營業稅
50
應交稅金--城建稅
3.5
其他應交款--教育附加
1.5
其他應交款--地方教育附加 0.5
樓上的和你題目中的分錄都不平啊，其實不管准則怎麼變其實核算原則是大同小異的做分錄還是要和以前的記錄保證一貫性，不必過於求新，其實不管准則怎麼變其實核算原則是大同小異的，首先要保證數字的正確是最基本的，畢竟和源不管是實務還是考試數字錯了做會計的臉上都掛不住。
新准則在這一塊的核算沒什麼大的變化，主要是科目的名字換了，其他業務支出改成了其他業務成本，應交稅金和其他應交款合並成了應交稅費，其他照做就是了。個人認為這兩處改得好極了，早就恨不得自己改了，起碼做賬時可以少寫不少字，呵呵。
問題六：產生主營業務收入後，會計科目怎麼處理記賬 計入管理費用-咨詢費,月末將其轉到本年利潤.
問題七：有主營業務收入的記賬憑證應該怎麼填寫？ 借現金或銀行存款
貸主營業務收入
應交稅金----應繳增值稅銷項稅
問題八：運費收入怎樣入賬 借銀行存款或現金3000
貸其他應付款--所銷售的公司名稱3000
付運費時
訂其他應付款--所銷售的公司名稱3000
貸現金或銀行存款
問題九：無票收入是怎麼做賬的？ 你的剛才的分錄是正確的。
至於要不要加特殊摘要和明細
我的個人意見，不用，因為你在做附表一礎，金稅卡上面反映的是全部開票收入，除此之外的部分全部就是未開票收入