① 車費報銷流程
分析如下：
一、采購付款報銷流程
1、若有供貨商發票未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)；
2、采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。
二、借款報銷流程
1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得塗抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。
2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當後方可簽字審批。
3、借款人將部門經理簽字後的借據交由財務會計審核後再交相關部門副總經理確認落實，並由財務總監簽字審批，總經理簽字後視為財務部可以支付該款項。
4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據後，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。
5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司後一周內結清，對於異地出差人員補充借款應填寫借款單，並以傳真的方式發回公司，但必須註明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一並郵回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任，另外對於營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。
三、日常費用報銷流程
1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意後方可采購;
2、購買物品後需先填寫報銷單(確保提供正規發票等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，並由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。
3、出差人員回公司後，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。
4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認後的派工單報銷聯於每周五下午4：00後到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認並由財務總監批准落實後上報總經理簽字批准方可支付。
5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，並由財務總監簽字確認後上報總經理簽字批准方可付款。
6、報銷人將原始票據(正規發票)粘貼規整後，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、後附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得塗抹。
7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對於營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。
② 費用報銷單與費用報銷審批單有什麼區別，會計做賬記賬憑證後應附哪張原始憑證
費用報銷單一般用於直接費用的報銷，差旅費、招待費，辦公用品費等。是本公司員工要報銷辦事費用(例:出差、買辦公用品等)時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款。費用報銷審批單主要起著控制審批業務流程的作用，兩種憑單可以一起使用。
③ 報銷費用需要哪些資料
報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、
低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
(3)審車費用報銷使用什麼原始單據擴展閱讀：
1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。