Ⅰ 報銷業務招待費的科目有哪些
所謂業務招待費是指企業為生產、經營業務的合理需要而支付的應酬費用。
Ⅱ 公司日常費用報銷分類名稱有哪些
公司日常費用報銷費用分類：
1、日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費。低值易耗品購置費、 業務招待費、 培訓費等。在一 個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
2、費用報銷的一般規定：
遵循「實事求是，准確無誤"的原則，有明確的發生原因、費用項目、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人。
報銷的費用項目、報銷標准和報銷審批程序符合企業制度的規定。
報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明(復核)人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證。
(2)辦公室招待費用報銷叫什麼擴展閱讀：
費用報銷的一般流程：
報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單一，須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單一部門經理審核簽字一財務部門復核一總經理審批一到出納處報銷。
差旅費報銷：員工因公出差的必須經部門負責人核准，在規定的時間、地點、乘坐規定的交通工具完成規定的任務；情況變化需改變地點或延長時間的，需事先報告主管同意。
員工出差經部門負責人同意可以預借差旅費，借款金額及手續按照《資金管理制度》。
員工出差應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費標准填寫「差旅費報銷單」，執行費用報銷流程。如與原規定的地點天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。
Ⅲ 吃飯報銷計入什麼科目
問題一：餐費計入什麼科目 免費提供給工人的餐費丹入「管理費用」科目下的「應付福利費」。如果是招待客人的則計入「管理租仿費用」科目下的「招待費弊液纖」。
問題二：餐費報銷計入什麼會計科目 外部接待，計入「管理費用-業務礎待費」科目核算。
如果屬於內部員工用餐的餐費，則計入「管理費用-職工福利」科目核算。
問題三：伙食費記入什麼科目 管理費用-福利費，但是稅前列支的金額不能超過工資的14%。具體的你查下相關政策吧。
問題四：會計上出差吃飯計入什麼科目 看是誰了,要是領導報銷就招待費，出差的報銷就差旅費，摘要要寫清楚!要不然查得嚴的話就麻煩。
問題五：去飯店吃飯開的發票計入什麼會計科目 看是誰了，要是領導報銷就招待費
出差的報銷就差旅費
摘要要寫清楚！要不然查得嚴的話就麻煩
問題六：在出差中的餐費可不可以記入差旅費 1.差旅費里的車船、飛機票、住宿費，正常情況是可以的，但是不能理解為完全沒有限制。出差期間的餐費，原則的講，招待費是為了招待有關客戶的，自己出差是領取伙食補助。如果出差伙食補貼是包乾的，比如一天補貼50元，就不可以用餐費發票報銷了，工可以列在業務招待費里。
2.業務招待費的限額規定是，總收入不超過1500萬的，業務招待費不能超過總收入的千分之五。若超過1500萬的，是千分之三。
問題七：內部員工聚餐費用計入什麼會計分錄 福利費，不過小心年末福利費累計超過工資總額14%要納稅調增哦
問題八：報銷員工就餐費怎麼做賬 自己公司員工的可計入職工福利費中；員工接待客戶的可計入管理費用---業務招待費中。
問題九：加班餐費計入那個科目 1.借：製造費用 貸：應付職工薪酬 同時借矗應付職工薪酬 貸：現金
2.管理部空調維修費記入管理費用埋液是可以的
問題十：企業員工午飯補助記入哪個記賬科目？ 問題3么。我覺得放入業務招待費吧。如果覺得業務招待費太麻煩也可以叫你們主管給你其他費用發票進行報銷。
問題1么，為了少繳稅，我覺得你可以每個月發飯貼，也就是叫要吃飯的人給你除了餐費發票之外的發票（真拗口）進行報銷。報銷的處理方式不要我說了吧。 飯貼不用繳個稅的吧。。。
不懂其他幾個人說，為什麼一定要當成福利呢？我們公司就是做成大家都用發票來報銷費用的，管他是什麼咧，只要有發票一律銷售費用，二級科目就是辦公費。。再說儲點。我們公司是國企。。。不知道和別的人家處理方式是不是一樣。。
Ⅳ 職場小白必知，財務報銷的費用項目有哪些
報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品、業務招待費、福利費等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但大致相同，可以問問財務），
但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也分一分，因為會計要做帳，混了就很麻煩。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1.汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2.辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3.住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4.餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。