A. 出差報銷差旅費標准
我國法律對一下費用前納予以報銷：
1、員工在出差過程中實際發生的交通費用、住宿費用、伙食費用、按照公司規定的標准和流程予以報銷。
2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發生酒店住宿費用，則員工可按照住宿費用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發票。
3、不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐氏悔者費標准報銷，超過部分，共同負擔。
4、《國內差旅費報銷標准表》規定的交通費標准不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市內往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。
5、如預計出差費用殲薯較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預借款。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
B. 差旅費如何報銷
條 出差人員橡型要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分個人自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級:
職務\交通工具 火車(含全列軟席列車) 輪船 (不包括旅遊船) 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)
市長、副市長以及相當職級的人員軟席(軟卧、軟座及全列軟席列車的一等軟座和軟卧) 一等艙 公務艙憑據報銷
市級機關正副(廳)局長以上以及相當職級人員、事業單位崗位工資在四級以上(含四級)以及正高級專業技術人員及管理人員 軟席(軟座、軟卧及全列軟席列車的一等軟座和軟卧) 二等艙 普通艙(經濟艙) 憑據報銷
其餘人員 硬席(硬臘悔座、硬卧及全列軟席列車的二等軟座和軟卧) 三等艙 普通艙(經濟艙) 憑據報銷
(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位主要領導批准方可乘坐飛機。
第七條 乘坐火車(含全列軟席列車)或長途公共汽車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同席卧鋪票。符合規定而未購買卧鋪票的，乘坐一般火車和長途公共汽車按照實際乘坐硬座票價的80%給予補助梁局猜，乘坐全列軟席列車按照軟座車票的40%給予補助。可以乘坐火車軟卧而改乘火車硬卧的，不再給予補助。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據報銷。