❶ 出差餐費報銷標准
出差餐費報銷標准：
1、差旅補助包括住宿費餐費出差地點市內交通費；
2、車間員工出差每人每天差旅補助一百元；
3、乘車時間超過六小時，當天無差旅補助者可享受補助二十元；
4、管理人員出差每人每天差旅補助一百五十元。
如何報銷出差費用
1、出差結束後提供相關報銷手續，包括差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算；
2、財務部門審核出差費用開支，對於未經批准出差、超出部分的費不予報銷；
3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。
【法律依據】：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條
工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
❷ 出差期間發生的餐費怎麼處理
出差人員餐費有兩種處理：
1，時報時,但同交際餐費一定要分開，入差旅費；
2，定額補助，按天數算，可以不用發票，單必須公司有明文制度，按每次出差報銷，不能按月統算，入出差費。