① 差旅費怎麼報銷
差旅費的報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查分管副院長核准財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任；
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
差旅費是工作人員出差期間產生的住宿費、伙食費、交通費等各項費用。一般公務人員根據其職稱不同，報銷的標准也不同，外出地的消費水平不同，差旅費不有所差別。攔攜先大仿由出差人員填寫差旅費報銷單，然後附上發票、車票等各種票據，之後由公司領導、分管領導以及財務人員分別審核簽字後，由出納人員簽字並付款，完成報銷手續。
差旅費報銷范圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜滾衡纖費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十二條
出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁。
② 出差報銷差旅費標准
我國法律對一下費用前納予以報銷：
1、員工在出差過程中實際發生的交通費用、住宿費用、伙食費用、按照公司規定的標准和流程予以報銷。
2、員工出差期間如有家人、朋友等提供住宿，沒有發生酒店住宿費用，則員工可按照住宿費用的百分之五十報銷，需提供出差地、出差期間的發票。
3、不同職級員工共同出差，如共同用餐，可按高職級人員的餐氏悔者費標准報銷，超過部分，共同負擔。
4、《國內差旅費報銷標准表》規定的交通費標准不包含往返機場、車站的交通費用。出差人員從市內往返機場、車站的交通費實報實銷。3人以內同行的，乘坐的的士時應乘坐同一輛，由其中一人憑票報銷。
5、如預計出差費用殲薯較大，可在辦理出差審批同時向公司申請預借款。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。
住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。
③ 差旅費的報銷方法
差旅費的報銷直接將票據給財務部門即可。
出差報銷費用的注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項枝讓目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
④ 員工差旅費是怎麼報銷的
員工因公務出差發生的差旅費支出，可在月底時填寫差旅費報銷單申請報銷拿肆相關費用，具體應如何報銷？
員工差旅費如何報銷？
一般憑票報銷和差旅補助報銷。
差旅消余轎費核算的內容：用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出，除去補助部分其餘憑票報銷，差旅費中列支補助按公司制度執行，一般不超過當地的行政事業單位標准。。
1、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
2、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
3、報銷流程：
1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期、預計借款金額，報部門經理審批同意。
2、回公司後填寫費用報銷單，後附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數、實際發生的住宿費、交通費、補貼費、復印費等。
3、報銷單由部門經理審核、財務部審核、總經理審批後可報銷。
差旅費報銷賬務處理
如果沒有向公司借錢
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
借出時
借：其他應收款
貸：庫存現金
報銷時
全部花完
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款
有剩餘現金
借：庫存現金
管理費用-差旅費
貸：其他應收款
補款時
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
其毀悉他應收款