㈠ 差旅費報銷單中，住宿費超出限額應該怎麼填寫
公司規定是80元，剩下的10元是不予報銷的，所以直接填寫80元，報銷80元就OK 了。如果有特殊原因需要報銷90元的話，需要有許可權的領導的特殊批示。
㈡ 出差報銷單怎麼填寫
1、在「報銷部門」處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室。
2、「用途」 此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 A4 紙 兩箱,在備注里可以填寫詳細內容。
3、「金額」此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。
4、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。「合計」此行上方 有空欄的，劃S 線注銷
5、「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。 人民幣大寫字樣：壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬。
6、在費用報銷單右下角的「報銷人」處簽字。
7、關於票據粘貼 （1） 所附發票真實、合法，抬頭正確。 （2） 票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，從左到右,從上 向下順著貼,粘單據時,不超過左邊黑線以便裝訂,粘貼後不能超過粘貼 單的范圍。票據分類粘貼並方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所 列的項目順序一致。
8、報銷單用簽字筆填寫,不可用圓珠筆和鉛筆.發票報銷與收據報銷 要分別填寫。
9、工程項目類費用項目涉及: 原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等),材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料（煤）、液體燃料（汽油、柴油）及水、電,環境保護費, 安全 施工費(建安費), 業務招待費，文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等。
10、行政辦公類的費用項目有:辦公費(辦公用品), 差旅費, 通信費， 勞動保護費（勞保用品）,汽車費用,業務招待費,印花稅，社會統籌公司承擔費 用（五險）等. 最後，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固 定（也可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批後交給財務處。
(2)出差費用超過規定怎麼寫擴展閱讀：
首先需要填寫自己的報銷部門，這里需要寫明到底是哪個部門的；
然後就是報銷的時間，這個填寫自己的時間，然後需要填寫自己打報銷單憑證數量；
然後再想買費用中填好每一項的項目費用以及費用的用途；
然後就是金額的匯總，這里匯總後需要加上¥，防止別人在前面改寫；
然後再各項中填寫合計金額，這里使用123456789這樣的數字；
還需要將沒有填寫的地方打上×，有些票據需要用大寫；
報銷的人需要簽字，這里只能自己簽字；
最後把發票整理好貼在報銷單上即可。
最後弄一張紙貼好發票即可，需要注意不要貼太狠，需要保證看得到。
㈢ 住酒店金額超標要給單位寫說明怎麼寫
現在根據八項規定，酒店住宿標準是有限定的。如果超標，財務審計出現問題，領導會有麻煩的。
所以，現在大多數出差必須嚴格按照標准執行，如果特殊情況（比如航班取消訂不到）有可能單位能夠通融一下，不過應該只是會報銷標准金額，超標的金額應該自付。不過大多數情況下，酒店金額超標，我們連報都不能報，只能自費。
以後記住了，即便是酒店金額超標，開發票的時候就按照標准開就可以了，省得找麻煩。
㈣ 公司出差住宿超標情況說明怎麼寫
可以根據實際的情況如實填寫，寫明原因，為什麼會超標，有沒有提前報備等。
出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標准、市內交通費標准、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助（如遠離家人，公司給予一定補貼等）。企事業單位出差補助沒有明文規定，一般視企業規模大小及公司意願而定，補助金額參差不齊。
一般分為兩種情況，即分項目如住宿標準是多少錢一天，市內交通是多少錢一天等，也有的單位實行包干制，即一天多少錢，不再承擔住宿、市內交通費及餐飲費。但國家公務員出差補助一般都有明確標准，但各地視經濟條件也不盡相同。
個人因任職而取得的工資、津貼及與任職有關的其他所得，不管是銀行劃賬還是現金、實物發放，都應納入計稅范疇。單位發放的出差租房補貼，應並入個人當月工資計征個稅。