⑴ 公司采購東西怎麼報銷
法律分析：現金采購費用的報銷：財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發票辦理報銷業務；審批流程：部門經理審核財務出納票據審核財務主管復核總經理復核審批簽字。財務付款：報銷人憑審核後的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。《采購合同》確認後的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預付款的支付工作；審批流程：部門總經理審核財務出納票據審核財務主管復核； 財務付款：完成以上審批程序後，安排付款。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第二十八條 單位和個人在開具發票時，必須做到按照號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。
第二十九條 開具發票應當使用中文。民族自治地方可以同時使用當地通用的一種民族文字。
第三十條 《辦法》第二十六條所稱規定的使用區域是指國家稅務總局和省稅務局規定的區域。
第三十一條 使用發票的單位和個人應當妥善保管發票。發生發票丟失情形時，應當於發現丟失當日書面報告稅務機關。
⑵ 出納報銷流程 要詳細！！！
出納費用報銷流程：1、部門經費報銷流程
（1）部門主管，部門經理，副總按規定填寫暫支單，註明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計
（2）審批流程：副總經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批（部門經費確認是否要位經理同時審批）。
（3）財務付款：借款憑審批後的暫支單到財務部出納處辦理領款手續。
3、日常費用報銷流程
日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品費等。
（1）差旅費報銷流程
a）報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
b）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得塗改）；簡述費用內容或事由。
c）按規定的審批程序報批。
d）報銷3000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
e）銷售部員工報銷需註明所陪客戶名稱，以便財務部統計。
（2）電話費報銷流程
為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標准，行政部每月將發票交財務部集中辦理報銷手續。
（3）辦公費，低值易耗品等報銷流程
為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。
a）購置申請：公司行政部根據申購單需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
b）報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
c）費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額進行費用歸集。
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