A. 費用報銷單怎麼填寫，什麼時候用
費用報銷單在以下情況可以使用：
1、用於各部門費用及專項費用報薯搭喊銷時填寫；
2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；
3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項枝瞎費用申請表。
費用報銷單怎麼填寫
1.「報銷部門」處填寫所屬部門,例如行政部.
2.「日期」如實填寫。
3.「報銷項目」按不同項目分列填寫,在「摘要」處可填寫詳細內容。
4.「金額」此處填寫實際發生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的發票金額可
以多於報銷金額,但一定不能少。)
5.「合計」金額填寫阿拉伯數字,數字前加￥。「合計」此行上方有空欄的劃s線注銷。
6.「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈,
圈內打叉,以此類推。
人民幣大寫字樣:壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾
7.「報銷人」處簽字。
8.關於票據粘貼
(1)所附發票真實.合法,抬頭正確。
(2)票據粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右從上向下順著粘貼,
票據分類粘貼並方向朝上,票據粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。
(3)報銷單和粘貼單粘貼時應只粘貼到二分之一處,方便以後裝訂成冊後翻看。
(1)釘釘費用報銷單如何添加報銷類型擴展閱讀：
報銷單填寫不規范的問題
小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100；
2.大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊
要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；
3.報銷單上字跡有塗改和勾抹
要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；
4.大寫金額書寫有誤
要求：金額填寫規范，無書寫錯誤；
大寫數字示例：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
5.大寫金額與小寫金額不一致
要求：小寫金額與大寫金額保持一致；
6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的
要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整。
報銷原始單據的問題
1.取得發票上沒有加蓋銷售方發票章
要求：發票上要蓋有銷售方發票專用章，並且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；
2.取得收據上沒有加蓋銷售方財務章
要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；
3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
4.報銷的手撕非機打車票上沒有國稅數野監制章；或雖有國稅監制章，但是沒有防偽識別碼或水印
要求：手撕非機打車票要印有國稅監制章，並且有防偽識別碼或水印；
報銷單粘貼的問題
1.票據粘貼雜亂無章
要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整；
2.票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求：要用膠水粘貼附件；
3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看
要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查；
B. 財務報銷的費用項目有哪些如何填寫
報銷項目有辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品、業務招待費、福利費等分類。項芹枯目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等，摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。
網路經費報銷
C. 費用報銷單的費用項目和類別怎麼填
①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於"費用報銷單"後,並按"費用報銷單"上內容填寫完整並在報銷人處簽字。
②、報銷單送本部門負責人復核並簽字。
③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核。
④、經審核無誤的"費用報銷單"送呈總經理審批。
⑤、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
費用項目費用屬於哪個項目,就寫哪個項目名稱，這里就寫具體的費用名稱。
費用類別費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱如交通、餐飲、會議等。
(3)釘釘費用報銷單如何添加報銷類型擴展閱讀
日常費用的報銷
1、日常費用指日常發生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用"費用報銷單"進行報銷。
2、"費用報銷單"後附發票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供)。
3、"費用報銷單"和附件內容、大小寫金額必須一致,如有不一致者，按最小金額報銷、
4、附件一律用膠水粘貼在"費用報銷單"後面，並保證正面朝上不得倒置。
D. 餐費費用報銷單怎麼填
問題一：餐費的費用報銷單怎麼填 如果有使用報銷軟體財物無憂的話，直接按照上面的招待費報銷單填寫即可
問題二：費用報銷單怎麼填啊,謝謝,在線等... 各個公司的的規定不同,一般根據所購買的費用報銷單填寫就可以了,沒有什麼特別的規定的.大概類別為： 2、 出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：A、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、碧沒飛機票及送票費、機場建設費等）――寫「交通費」或「車費」； B、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）――寫「餐費」； C、旅住宿費――寫「住宿費」； D、出差補助――寫「出差補貼」告慧； E、其他（如購商品、禮品等）――寫「購商品」或「其他」； F、電話費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）――寫「電話費」、「郵費」，若粘貼在一起寫「郵電費」； G、房租、水電費――寫「房租、水電費」； H、辦公用品費（包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等）――寫「購辦公用品」；…… 其他費用 (註：以上均表示填「費用報銷單」的「用途」要真實反映報銷內容，購禮品的發票開購商品) 3、由公司支付的費用票據（如交房租、印名片取得的發票等）應另粘貼並填「費用報銷單」； 4、填寫粘貼單各要素，單據 張為發票票據共有多少張，不包括粘貼單；補貼按個人標准補助金額填寫；粘貼票據要注意按歸好的類別在「報銷單據粘貼單」上由右向左一張一張用膠水（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行；粘貼好後的票據不超出粘貼單邊沿並具有層次感，手感平整。 5、 「費用報銷單」各要素要填寫完整，如報銷部門―銷售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁，「單據及附件」指的是發票票據共有多少張，不包括「費用報銷單」和「報銷單據粘貼單」的頁數。 收據不作報銷（轉賬）憑證，整理好（可不必粘貼）與費用報銷單一起交總經理或總監審批。行政、事業性質收據可作為發票報銷――即蓋有地方稅務局監制章的收據和郵局處取得的蓋郵戳的收據與發票一起歸類粘貼。 2、 出差取得的票據按出差差次再按類別歸類，非出差取得的發票按類別歸類。 類別有：A、交通費（包括公共汽車票、的士票、地鐵票、火車票、電車票、飛機票及送票費、機場建設費等）――寫「交通費」或「車費」； B、餐飲費（如飲食、娛樂服務費票）――寫「餐費」； C、旅住宿費――寫「住宿費」； D、出差補助――寫「出差補貼」； E、其他（如購商品、禮品等）――寫「購商品」或「其他」； F、電話費（包括手機費、上網費等）、郵寄費（包括購信封、郵票等）――寫「電話費」、「郵寄費」，粘貼在同一張粘貼單寫「郵電費」； G、房租、水電費――寫「房租、水電費」； H、辦公用品費（包括購傳真紙、筆、Copy紙、費用報銷單類單據、膠水、文件夾、記事本、計算器、印名片費等）――寫「購辦公用品」；…… 其他費用 (註：以上均表示填「費用報銷單」的「用途」要真實反映報銷內容，購禮品的發票開購商品) 3、（辦事處）由公司支付的費用票據（如交房租、印名片取得的發票等）應另粘貼並填「費用報銷單」； 4、填寫粘貼單各要素，單據 張為發票票據共有多少張，不包括粘貼單；補貼按個人標准補助金額填寫；粘貼票據要注意按歸好的類別在「報銷單據粘貼單」上由右向左一張一張用膠水（忌用裝釘針裝釘）依次整齊有序粘貼，票面小的單據可在一張粘貼單上粘貼兩行或三行；粘貼好後的票據不超出粘貼單邊沿並具有層次感，手感平整。 5、 「費用報銷單」各要素要填寫完整，如報銷部門―銷售部××辦事處，填好填單日期和單據及附件共 頁，「單據及附件」指的是發票票據共有多少張，不襪慧答包括「費用報銷單」和「報銷......>>
問題三：公務招待報銷單怎麼寫 菜單怎麼填 項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等 摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等 報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但大致相同，可以問問財務），但要注意的是：。
問題四：財務報銷的費用項目有哪些？如何填寫？ 有專用的費用報銷單 一般都是為公司的費用支出 老闆同意報的 都可以 反正都是他的錢啊 一般包括 汽油 出差 水電費 話費 業務招待功 財務費 稅金（在管理費用中） 這是基本的 其他都是各個公司具體對待
問題五：費用報銷單中的報銷項目應該怎麼寫？ 項目根據支出的項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等
摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等
報銷項目有：辦公費用、業務費用、通訊費、辦公用品等分類（具體的分類每個單位有些許差別，但大致相同，可以問問財務），但要注意的是：每張報銷單最好只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也分一分，因為會計要做帳，混了就很麻煩。
問題六：報銷單項目和摘要怎麼填寫？ 費用報銷單項目寫差旅費（交通費、住宿費、出差補貼等）、招待費 、探親費等會計科目，摘要寫使費用發生的具體內容，頂：交通費摘要寫從某地到某地辦理某事發生的車費
問題七：費用報銷單如何填寫？ 員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。
按規定程序審批，到財務部門報銷。
費用項目：您可寫是為那個合同項目，
類別：您乘動車車票、打出租，您寫交通費，
吃飯，您寫餐飲費
住宿，您寫住宿費
報銷日期：您實際報銷的時間，
附件：總共您報銷的張數
金額：您按照各項實際發生的金額如實填列
供您參考！
問題八：報銷單怎麼填寫 首先告訴你，照片里的那個「票據粘貼單」，就是張讓你貼票的紙，把零碎的票據都整齊的貼上去就可以了，沒有票據粘貼單，用別的紙代替都沒問題。
其次，如何填報銷單要看老闆給你的票都是什麼時間發生的，如果你沒辦法把這些費用分成哪次哪個項目發生的，你也可以都貼一筆上，至於如何入費用的問題交給代理記賬公司。
或者你也可以簡單歸類，把與出差有關的交通，車票，酒店這些，單貼一張，這個叫做報銷差旅費，你可以單填一張叫做「差旅費報銷單」的東西，要是沒有，填你照片里的「費用報銷單」也可以。
那些老闆日常的加油費，項目寫交通補助、交通費等都可以。
旅遊公司的發票，是你們老闆公費旅遊嗎？公費旅遊記賬公司要單計入福利費的，你最好單貼一筆，當然，如果你能分得清還有哪些票據是老闆公費旅遊時發生的，也可以跟這個貼一起。
不管你貼了幾筆，只要是實報實銷，你「費用報銷單」上的金額合計，都跟貼在後面的票據金額相等。
金額合計的大寫與小寫金額要一致。這個你會寫吧……
另外報銷人簽章處，是錢打給誰，讓誰簽字，領導也不例外。
「票據粘貼單」上的經辦人根本不用填，你要是願意寫，你經辦寫你的名字就行。
還有什麼不明白的，你可以再問。
問題九：費用報銷單的費用項目和類別怎麼填 1. 費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。
2. 報銷的原始發票要求是正規發票，確實無法取得，可以採用《付款憑單》代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。
3. 對其他部門委託辦理的事項，費用需由委託部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，並經委託部門經理簽字確認,無委託部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。
交際費 招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅遊景點門票等
差旅費 出差的在途車費、住宿費宿、市內交通費、出差生活補貼
交通費 市內出差、辦事所花費車費
車管費 車輛花費費用，如：汽油、養路費分攤、過橋路費等
會務費 參加各種會議而單獨列明的費用（費用由總部負擔的除外）
裝修費 辦公場地、倉庫等的裝修費用
傭金 支付的代理費用
其他通訊費 除移動通訊費之外的其他通訊費
廣告費 支付媒體廣告；宣傳用資料、小禮品、展示攤位費等
問題十：費用報銷單的費用項目和類別怎麼填 報銷差旅費有專用差旅費報銷單（財務店有賣），不用一般的報銷單。
如果用上面的話
費用項目 類別 金額
交通費 管理費用或銷售費用等 10
誤餐費 管理費用或銷售費用等 10
住宿費 管理費用或銷售費用等弧 10
報銷金額合計：叄拾元正。
E. 釘釘怎麼走報銷流程
1、首先打開釘釘app，並登錄；
2、登錄進入，點擊最下面中間「工作」，進入工作台；
3、在工作台頁面找到「財務管理」，選擇裡面的「報銷」，點擊進入；
4、進入報銷頁面，填寫報銷金額，報銷明細，以及上傳照片（采購物品及發票收據照片）；
5、下拉屏幕，添加審批人和抄送人，然後點擊提交；（審批人與抄送人不同的公司不同的規定）
6、提交成功即可在我的報銷里看到流程情況，等待審批人進行審批即可。
拓展資料：
報銷費用的填制要求
a) 費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。
c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d) 采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
e) 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
F. 費用報銷單上的「費用項目」與「類別」分別應該填寫什麼呢
費用項目:費用屬於哪個項目，就寫哪個項目名稱;這里就寫具體的費用名稱.
費用類別:費用屬於哪個類別，就寫哪個類別名稱如交通，餐飲、會議等
比如報銷出差的火車票:
費用項目:火車票
費用類別:差旅費
再比如報銷辦公用的膠水
費用項目:膠水
費用類別:辦公費
拓展資料：
一、報銷單填寫注意事項
1、在「報銷部門」處填寫所屬的部門或項目名稱，如辦公室。
2、「用途」此處填寫支出的用途，按不同科目分列填寫，完整的用途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞，如:購水泥**噸(或購水泥一批)，購A4紙兩箱，在備注里可以填寫詳細內容。
3、「金額」此處填寫實際發生金額(發票或收據金額)。
4、「合計」各項費用合計填寫阿拉伯數字(小寫)。「合計」此行上方有空欄的，劃S線注銷
5、「金額大寫」此處填寫合計的大寫金額。人民幣大寫字樣：壹貳叄肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬，在費用報銷單右下角的「報銷人」處簽字。
二、費用的給付
（1）報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
（2）單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
（3）單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
（4）各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。
三、費用報銷單據的保管
（1）費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。
（2）所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存
四、用excel快速創建費用報銷單的方法如下：
1、首先運行excel軟體。
2、點擊「office按鈕」，選擇「新建」。
3、彈出「新建工作簿」對話框，點選「費用報表」。
4、可見，這里集中了許多優秀的費用報表模板。在左邊窗格點選，在右邊窗格預覽。覺得合適後，點擊「下載」。
5、馬上下載了一個報銷單模板，雙擊每個單元格，就可以輸入內容了。既方便又美觀。
G. 費用報銷單如何填寫報銷哪些項目需審核什麼內容
費用報銷一般是報銷個人支出項目，比如差旅費、交通費等。它是一項簡單重復性的工作，但卻占據核陵了會計憑證量的70%以上。那麼如何填寫費用報銷單?報銷哪些項目?報銷時需審核什麼內容?你都了解嗎?來跟著深空網一同看看吧!
費用報銷單怎麼填寫?
費用報銷單的會計分錄、憑證摘要、審批單據及發票應當保持一致，即做到「四統一」。這樣做的目的是既能保障會計做賬規范，又可以規避稅務風險。
目前，很多企業的費用報銷方面出現了替票現象和替現現象，這給財務人員帶來了一定隱患。所以無論如何。財務人員都應當堅持一個原則：費用報銷，只認發攔彎票上的列示。
費用報銷到填寫要求包括以下幾點：
1、費用經辦人，應當在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續。特殊情況另行通知處理。
2、使用藍色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫報銷單的報銷時間、報銷人、費用摘要等內容。
3、如果屬於非采購類的行政、辦公或者其他費用，可直接填制報銷單據。
費用報銷單報銷項目有哪些?
費用報銷單報銷項目包括了辦公費用、通訊費、辦公用品、業務費用等分類，具體分類每個單位可能有些不同，但大致一樣，具體可詢問財務。注意：一張報銷單建議只填寫一個類型的費用，費用報銷單下粘貼原始單據，將收據和發票單據做好分類，便於會計做賬。
費用報銷時會計人員需審核哪些內容?
費用報銷時，會計人員應當審核以下具體內容：
1、發票是否合規，是否跳出假票和廢票。
2、報銷金額和發票金額能否對得上，權簽是不是完整的。
3、報銷單所填寫的事項簡氏悶和發票上的內容能否對得上，會計做賬注意以發票為依據。
會計人如果收到這樣的費用報銷單，要立即退回!
4、費用是不是在預算之內，超預算與預算外費用是否有特批。
H. 費用報銷單的費用項目和類別怎麼填
報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、
低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：
1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
(8)釘釘費用報銷單如何添加報銷類型擴展閱讀：
1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合銷豎報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報滑慧銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由虧讓大出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。