1. 財務報銷流程是怎樣的
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，財務報銷流程分以下六個步驟。
（1）取得合法憑證
對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）復核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標准進行 復核。
財務復核後，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（註明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合並粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便於審核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。
2. 公司怎麼給員工報銷費用
一、正面回答
公司給員工報銷費用流程是：1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單；
2、報銷人部門負責人或上級主管確認簽字；
3、財務主管審核報銷單、票據；
4、公司總經理審批；
5、出納復核並履行付款。
二、分析
報銷是由於員工在工作中因外出、加班、部門購買辦公用品等產生的餐費、車費、辦公費等，自己先墊付，然後寫報銷單給財務報銷。
三、差旅費報銷規定
1、員工出差應填寫出差申請單，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費；
2、員工出差返回後，填寫差旅費報銷單，連同出差申請單、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷；
3、員工差旅費報銷標准嚴格按照公司規定執行。
3. 財務報銷管理制度及報銷流程
法律分析：財務報銷管理制度及報銷流程：加強公司內部管理，規范財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，以及在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
法律依據：《財務報銷制度及報銷流程》
第一條 為了加強公司內部管理，規范財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特製定本制度適用公司全體員工。
第五條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第六條 費用報銷的規定
(一) 費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額並蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票塗改、大小寫不符、假發票以及蓋有財政監制章的收據一律不予報銷。
(二) 報銷費用時必須認真填寫「費用報銷單」，所有單據要按性質《如差旅費、招待費、辦公費用》分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列，並計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須准確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。
(三) 按規定的審批程序報批，報銷500元以上需提前一天通知財務部以便備款。
(四) 原始憑證的審核。