A. 公司打車費用報銷規定
法律分析：1、可以申請公務用車的情況
（1）根據工作需要，重要客戶的重要貴賓來訪，客戶沒有車輛安排肢握，需要公司接送時，可提前一天以上申請公務用車，註明客戶級別，公司會根據實際情況盡快協調集團落實安排。
（2）申請公務用車時，必須本人提前填寫《用車申請虧物單》，經公司分管領導審批後交人力資源部安排。
（3）如公務車輛無法安排時，可考慮打車或其他形式。
2、業務員打車費用，不在公司報銷范圍之內，費用一律自理。如有特殊情況，必須提前申請，經分管副總審批後方可生效。因公打車必須符合以下條件。
3、可以打車的情況
（1）重要客戶的重要貴賓來訪，客戶沒有車輛安排時的接送。
（2）重要客戶的重要貴賓，沒有車輛安排時，請客用餐的接送。
（3）客戶強烈要求必須由業務員本人或專人去客戶指定地點取支票或匯票，並且時間緊急時。
（4）客戶強烈要求必須由業務員本人或專人去客戶指定地點簽訂合同，並且時間緊急時。
法律依據：《關於公歷空慶司員工報銷計程車費用的管理規定》
第一條 公司員工外出辦理公事一律以乘坐公交車為主。
第二條 因特殊情況不能乘坐公交車的,可以申請公用車
B. 有幾項費用需要報（過路費、油費、停車費）報銷單上要怎樣填寫
1、油費，過路費可以填一張報銷單，在報銷單的用途上分開。寫明油費和過路費就行了。會計做賬會根據管理部門還是其它部門發生的費用分別列入不同的科目。
2、把停車費票據黏貼在報銷單背面：填寫如下
[1]日期，填寫報銷當天日期
[2]內容寫：報銷汽車停車費
[3]附件張數，按黏貼汽車停車費單據，如20張，附件寫20張
[4]填寫金額，小寫金額和大寫金額
[5]領款人，審批人，領導簽字齊全，就能報銷。
在報銷單上可以把這些內容分別核算，列出具體數據，再進行匯總。財務入賬時可以一起計入管理費用——差旅費。而有時候統計報表會要求統計出油品使用情況，這時就方便財務查找了。
參考資料：
網路-報銷單
C. 費用報銷標准
費用報銷標准規定
一、 辦公費用的報銷
辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預算控制管理。辦公用品（含微機列印紙），按各部門人員人數每人每年120元限額核定，由行政部統一購買並按實際需要發放。
二、 差旅費的報銷管理規定
（一） 乘坐車、船、飛機標准：
1、總經理助理以上人員。火車：軟席車；輪船：二等艙；飛機：二等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。原則上省內省外距離出差地在600公里以內的不準乘坐飛機。
2、經理以上人員。火車：硬卧車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。
3、其他人員。火車：硬席車；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。
4、不符合乘坐火車軟席、輪船二等艙位、飛機條件的人員，不得乘坐，特殊需要，事前需經總經理批准，否則，發生的費用由本人自理。
5、不帶車出差，出差人員在出差地根據需要，市區內可選乘公交車、地鐵、小公共汽車及計程車。直轄市和省會城市市內交通費每人每天補助40元，一般地市市內交通費每人每天補助20元。帶車出差，不補助交通費，不報銷車票。
（二） 住宿費報銷規定
發生的住宿費，憑發票報銷。
1、 省內、省外一般地、市
總經理助理以上人員：150元/人.天；經理以上人員：100元/人.天；其他人員：80元 /人.天
2、 直轄市、省會城市
總經理助理以上人員：200元/人.天；經理以上人員：150元/人.天；其他人員：100元 /人.天
3、 經濟特區、特別行政區(具體包括深圳、廈門、珠海、汕頭、香港和澳門)
總經理助理以上人員：260元/人.天；經理以上人員：200元/人.天；其他人員： 120元 /人.天
4、 參加上級公司及行業協會統一組織的各種會議的人員，憑上級批准參加會議的證明，住宿費據實報銷。
5、 住宿費超過規定標准，應經財務部經理和總經理簽批後報銷，否則，超過規定標准部分由本人自理。
6、 出差人員的住宿發票、車船票等必須合法合規。
7、 員工出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天補助標准為：在省內其他地市及省外一般地區出差15元，經濟特區20元，特別行政區40元。乘坐火車、汽車，連續乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發20元伙食補助費。8、 員工外出參加會議，已享受會議伙食補助的，不再支報會議期間的補助費。
9、 市內交通費、住宿費、伙食費三項費用不允許包干使用。按上述制定的標准，不超標準的按照實際發生金額報銷，超過的部分不予以報銷。
三、 濟南市內交通費報銷規定
憑車票報銷，每月報銷一次，超支自理，節約不補。
1、總經理助理以上人員：200元/人.月
2、廣場各職能部室發生的計程車或公交車費用，按部門每月包干報銷，各部門每月包干額度按下表標准執行(如有特殊原因需單獨呈報總經理批准)：
部門
額度（元/月）
綜合部
150
營銷部
150
財務部
150
合計
450
四、 業務招待費的報銷規定
（一）業務招待費的范圍：包括招待用餐費、煙、茶、水果、飲料等費用。
（二）業務招待費的報銷手續：
業務招待費支出，先由經辦人填置《業務招待費申請單》，報分管副總、總經理簽字後方可使用。取得正式發票後由經辦人、財務負責人、主管副總簽字後報總經理批准報銷。
（三）各部室要本著勤儉、節約、必須的原則，從嚴控制業務招待費，原則上要求各部室在商貿公司范圍內酒店消費，消費額要嚴格控制在年度預算范圍內。
五、上述各項費用的報銷審批程序按廣場的原程序執行。