1. 關於報銷費用怎麼做賬
費用報銷單入賬方法：
1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
2. 會計報銷差旅費怎麼核算呢
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的各項費用，包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。發生差旅費時，應根據費用的歸屬部門計入對應的費用科目;如費用為員工出差前預支的，還應通過「其他應收款」科目進行核算。以管理部門人員出差為例，具體賬務處理如下：員工出差後報銷，借款：行政費用差旅費，貸款：銀行存款，員工出差前預付款及出差後報銷：借款：行政費用差旅費，貸款：其他應收款，出差後有現金盈餘：借入：庫存現金，行政費用差旅費，貸款：其他應收款。
拓展資料：
1、報銷時應注意以下事項：員工報銷時，應按財務部規定填寫報銷單，並附原始單據。原始票據主要包括出差申請單、機票（清零扣除）、火車票、船票、住宿發票。差旅補貼天數=出差返回日期出差出發日期。旅客必須按照財務規定取得並填寫真實合法的憑證。不完整的物品或字跡難以辨認的物品將不予報銷；對於更改、偽造或更改的原始票據，或虛假報告旅行天數，將不予報銷。
2、出差人員乘坐超出標準的車輛，在報銷交通費用時，按照其應乘坐的交通方式計算報銷金額，超出部分由本人承擔。在差旅費的核算中，分錄如下：從財務部預借差額費用：借款：其他應收款，貸款：銀行存款或庫存現金，出差後憑發票及相關領導簽字確認的報銷單報銷差旅費：當差旅費大於預借金額時：借款：行政費用差旅費，貸款：其他應收款，銀行存款或庫存現金，差旅費低於預借金額時：借款：行政費用差旅費，庫存現金，貸款：其他應收款具體管理費用或銷售費用等根據出差員工所在部門確定。
3、現行會計准則、一般財務規則和稅法對差旅費應包含哪些具體內容沒有具體規定。在實踐中，更多地參考了《中央和國家機關差旅費管理辦法》的規定：差旅費是指工作人員的臨時永久居留。城市間交通費用、住宿費用、食品補貼以及因區域外公務旅行而產生的城市內交通費用。因此，大多數公司實際上包括以下類型的差旅費：交通費：出差期間的車票、船票、機票等；車輛費用：如果您自帶車輛，出差時的汽油費、通行費和停車費；住宿費；補貼和補貼：誤餐補貼、交通補貼等。市內交通費用：目的地公交車及租賃費用雜費：托運行李、訂票費等。