『壹』 差旅費報銷單屬於什麼憑證
差旅費報銷單屬於匯總憑證。匯總憑證是指一定時期內反映經濟業務內容相同的若干張原始憑證，按照一定標准綜合填制的原始憑證。
(1)差旅費用哪個憑證好擴展閱讀：
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行 政事 業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
報銷范圍
1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅 法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;
4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度。
『貳』 出差預借差旅費用哪個憑證
出差預借差旅費用現金付款憑證，
借：其他應收款-張鵬1500
貸：庫存現金1500
『叄』 報銷差旅費應該填什麼憑證
出差時借款填寫憑證：借：其他應收款--XX
貸：現金/銀行存款
出差回來報銷填寫憑證：借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款--XX
如有餘款：借：現金
貸：其他應收款
如有超支：借：管理費用-差旅費
貸：現金
『肆』 報銷差旅費填什麼憑證
法律分析：差旅費，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規定可能會有所不同。根據一個單位或部門的具體規章制度，規定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據報銷。
法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》 第三十一條 使用發票的單位和個人發生發票丟失情形時，應當於發現丟失當日書面報告稅務機關，並登報聲明作廢。
《會計基礎工作規范》 第五十五條 從外單位取得的原始憑證如有遺失，應當取得原開出單位蓋有公章的證明，並註明原來憑證的號碼、金額和內容等，由經辦單位會計機構負責人、會計主管人員和單位領導人批准後，才能代作原始憑證。
『伍』 請問報銷差旅費應該填（收、付、轉）哪種憑證呢
出差前，預支差旅費借記其他應收款貸記銀行存款，是付款憑證出差回來，報銷差旅費歸還剩餘的錢，借記管理費用，庫存現金，貸記其他應收款，此時是收款憑證如果是直接出差後報銷就是借記管理費用，貸記銀行存款，就是付款憑證如果認可。
1、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬，用轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
2、出差時沒有借款回來報銷用付款憑證
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
3、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷大於借款需補錢給報銷人，用一個轉賬憑證一個付款憑證、轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
付款憑證
借：其他應收款-出差人
貸：庫存現金
4、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷小於借款需退款，用一個轉賬憑證一個收款憑證、轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
收款憑證
借：庫存現金
貸：其他應收款-出差人
(5)差旅費用哪個憑證好擴展閱讀：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
『陸』 借支差旅費用什麼憑證
你好，借支差旅費用賬務處理是
借；其他應收款，貸；庫存現金等科目
如果是分收、付、轉的單位，是用付款憑證
『柒』 回來報銷差旅費是填寫什麼憑證（收款，付款，轉帳），如何填寫
1、若是墊付出差費就填寫付款憑證。
會計分錄參考如下：
借：管理費用——差旅費
貸：庫存現金/銀行存款
如果是預支，當報銷金額大於借款金額時，填寫付款憑證。當報銷金額小於借款金額時，填寫轉賬憑證。
會計分錄為：
借出時：
借：其他應收款——出差人員
貸：庫存現金/銀行存款
報銷時，錢全部花完會計分錄為：
借：管理費用——差旅費
貸：其他應收款——出差人員
庫存現金/銀行存款
借：管理費用——差旅費
貸：其他應收款——出差人員
補款時
借：管理費用——差旅費
貸：庫存現金/銀行存款
其他應收款 ——出差人員
2、若出差人員在出差前借支了現金，並且已經入賬了，會計給出差人員報銷差旅費時，在不涉及現金的情況下，要填制「轉帳憑證」。
出差之前借了現金，回來報銷沖減其他應收款，就是轉帳憑證了。
會計分錄參考如下：
出差借款時 -借。
其他應收款-XX -貸。
現金 報銷時 -借。
管理費用-差旅費 -貸。
其他應收款-XX 報銷時的分錄就是轉帳憑證。
溫馨提示：以上內容僅供參考，不作任何建議。
應答時間：2021-09-02，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
『捌』 報銷差旅費應該用什麼憑證收，付，轉，三種，根據這兩張原始憑證
不好意思看不清具體數，但根據這兩張票應該這樣編制憑證。分幾種情況
1、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬，用轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
2、出差時沒有借款回來報銷用付款憑證
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金
3、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷大於借款需補錢給報銷人，用一個轉賬憑證一個付款憑證、轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
付款憑證
借：其他應收款-出差人
貸：庫存現金
4、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷小於借款需退款，用一個轉賬憑證一個收款憑證、轉賬憑證
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-出差人
收款憑證
借：庫存現金
貸：其他應收款-出差人
『玖』 報銷差旅費用什麼憑證
報銷差旅費憑證有以下幾條：
1、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬，用轉賬憑證；
2、出差時沒有借款回來報銷用付款憑證；
3、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷大於借款需補錢給報銷人，用一個轉賬憑證一個付款憑證、轉賬憑證；
4、出差時已經借款並記賬回來報銷沖賬但花銷小於借款需退款，用一個轉賬憑證一個收款憑證、轉賬憑證。
報銷費用的填制要求，有以下幾點：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的五個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
2、 將原始單據剪齊邊角，正面朝上粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用，須憑有效的請購單和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、 非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑培訓協議辦理報銷手續。
報銷單據的審核，有以下幾點：
1、費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認；
2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後，由報銷人交總經理審批；
3、經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。
網上報銷業務是指利用軟體進行電子化報銷處理的過程，實現隨時隨地報銷，領導可以隨時進行單據審批，實現網上報銷e化管理，報銷和預算進行緊密結合，時實進行預算控制預警管理，審批流程結束自動生成財務憑證，實現與財務系統對接和網銀集中付款管理。幫助企業進行費用事前管理，事中控制，事後分析。
《中華人民共和國發票管理辦法》第二十一條 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單位和個人有權拒收。
『拾』 預支差旅費時該用哪種記賬憑證
現金付款憑證。
現金付款憑證是出納人員辦理現金支付業務的依據。出納人員對之應進行認真、細致的復核,其復核方法及基本要求與現金收款憑證相同。出納人員在復核現金付款憑證時應注意以下幾點： （1）對於涉及現金和銀行存款之間的收付業務,只填制付款憑證,不填制收款憑證。如將當日營業款送存銀行,制單人員根據現金解款單（回單）編制現金付款憑證,借方賬戶為銀行存款,貸方賬戶為現金,不再編制銀行存款收款憑證。