⑴ 有幾項費用需要報（過路費、油費、停車費）報銷單上要怎樣填寫
1、油費，過路費可以填一張報銷單，在報銷單的用途春枝畝上分開。寫明油費和過路費就行了。會計做賬會根據管理部門還是其它部門發生的費用分別列入不同的科目。
2、把停車費票據黏貼在報銷單背面：填寫如下
[1]日期，填寫報銷當天日期
[2]內容寫：報銷汽車停車費
[3]附件張數，按黏貼汽車停車費單據扒森，如20張，附件寫20張
[4]填寫金額，小寫金額和大寫金額
[5]領款人，審批人，領導簽字齊全，就能報銷。
在報銷單上可以把這些內容分別核算，列出具體數據，再進行匯總。財務入賬時可以一起計入管理費用——差旅費。而有時搭圓候統計報表會要求統計出油品使用情況，這時就方便財務查找了。
參考資料：
網路-報銷單
⑵ 費用報銷單主要填寫哪些內容
費用報銷單主要填寫哪些內容
先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息,寫上名字及科目出差事由,金額等詳細信息如果有證明人,也請證明人簽字,統計好每類票的金額並填在金額欄大小寫後核對,按層級順序簽字附上日期,費用報銷單與原始憑證都要粘在記賬憑證後面,整理好順序.
1、報銷單一般用於直接費用的報銷,包括差旅費、招待費,辦公用品費等,是公司員工要報銷辦事費用,例如出差、買辦公用品等時填寫的單據,最終經領導批示同意後,會計做帳,出納付款,借記管理費用,貨記現金或者備用金,所有報銷必須取得合法的原始憑證,除出差補貼以外,其餘報銷必須取得合法的發票或財政規定的專用收據,否則財務部將不予報銷直至取得符合規定的發票為止.
2、報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意塗改,報銷單封面與封面後的托紙必須大小一致,各票據不得突出於封面和托紙之外,票據過大時應按封面大小折疊好,各票據應均勻貼在報銷單封面後的托紙上,整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致,若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等,需有層次序列張貼,報銷單據金額、類型相同的(如車票等),應盡量張貼在一塊,並按金額大小排列,報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額,報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,並經部門領導有效批准,有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單.
費用報銷常見出錯內容
一、報銷單填寫不規范
1、報銷單上小寫金額與人民幣之間不得有空格,大小寫金額必須一致,例如:$100.00
2、報銷單上的字跡不得有塗抹、更改,如果有錯誤必須重新填寫
3、大寫金額要規范,沒有書寫錯誤:壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
4、大寫金額無數字部分用零或整代替,例如:1020.00壹仟零貳拾元整
二、報銷單填寫不齊全
1、費用報銷單或差旅費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字,分公司當地沒有財務的,兼職財務人員在財務負責人處簽字,部門負責人為分公司經理
2、項目要填寫完整,報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整
三、票據粘貼問題
1、票據先分類,再按時間排序,依次粘貼到粘貼單上
2、小張的票據需要均勻的粘貼,不能厚薄不均,確保單據平整
3、票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住,要保證票據信息可見可查
四、因原始憑證不得報銷的費用單
1、發票上要蓋有銷售方發票專用章,並且與銷售方名稱一致,否則不得報銷
2、取得的發票沒有加蓋銷售方財務章或發票章
3、出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求:出差日期和行程不同,報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷.
4、報銷的手撕非機打車票上沒有國家稅務總局監制章;或雖有國家稅務總局監制章,但是沒有防偽識別碼或水印,不得報銷
關於費用報銷單主要填寫哪些內容如上,在員工填寫了報銷單之後,財務也應該要檢查報銷單的內容,看看裡面的填寫的跟他實際報銷的內容是否一致,因為有些單位要求費用報銷單也放在做賬時當原始憑證,它並不能夠隨意填寫.