『壹』 財務費用報銷要附什麼原始憑證
在進行費用報銷時，必須附上相關的發票和支出證明單，這些文件作為報銷的原始憑證，是不可或缺的。
費用報銷單的主要作用是將分散的原始憑證進行匯總，從而方便一起進行報銷。如果沒有這些原始憑證，報銷是無法進行的。
原始憑證可以根據不同的方法進行分類。按來源分類，它們可以分為外來原始憑證和自製原始憑證。
外來原始憑證是指在與外部單位發生經濟往來時從外部單位獲取的憑證，例如發票、飛機和火車票據、銀行收付款通知單、行政事業收據等。這些憑證用於證明經濟事項的發生。
自製原始憑證則是在經濟業務事項發生或完成時，由本單位內部經辦部門或人員填制的憑證。例如收料單、領料單、開工單、成本計算單、出庫單等。
另外，按照填制手續及內容的不同，自製原始憑證還可以進一步分為一次憑證、累計憑證和匯總原始憑證。報銷憑單屬於自製原始憑證，同時也是一種一次性原始憑證。
『貳』 員工差旅費是怎麼報銷的
員工差旅費的報銷一般遵循以下流程和規定：
1. 報銷方式： 憑票報銷：員工需保留出差期間的所有相關票據，如交通費票據、住宿費票據等，這些票據是報銷的依據。 差旅補助報銷：除了憑票報銷的部分，公司還可能根據出差地點和時間給予一定的差旅補助，如伙食補助費等。補助的具體金額一般不超過當地的行政事業單位標准，且通常與是否報銷餐費相掛鉤。
2. 證明材料： 差旅費的證明材料應包括出差人員的姓名、地點、時間、任務以及相關的支付憑證等，以確保報銷的真實性和合理性。
3. 報銷流程： 出差前申請：員工需填寫《出差計劃申請表》，明確出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期及預計借款金額，並報部門經理審批同意。 出差後報銷：回公司後，員工需填寫費用報銷單，並附上《出差計劃申請表》及所有相關票據。報銷單需寫明實際出差日期、天數及實際發生的各項費用。報銷單需經過部門經理審核、財務部審核及總經理審批後方可報銷。
4. 賬務處理： 未借款情況：若員工出差前未向公司借款，則報銷時直接計入「管理費用差旅費」科目，並貸記「庫存現金」。 借款情況：若員工出差前向公司借款，則報銷時需根據借款及實際花費情況進行賬務處理。若報銷金額等於借款金額，則直接沖銷「其他應收款」；若有剩餘現金，則需將剩餘現金交回公司，並同時計入「庫存現金」和「管理費用差旅費」科目；若報銷金額超過借款金額，則需補足差額部分。
『叄』 有幾項費用需要報（過路費、油費、停車費）報銷單上要怎樣填寫
1、油費，過路費可以填一張報銷單，在報銷單的用途春枝畝上分開。寫明油費和過路費就行了。會計做賬會根據管理部門還是其它部門發生的費用分別列入不同的科目。
2、把停車費票據黏貼在報銷單背面：填寫如下
[1]日期，填寫報銷當天日期
[2]內容寫：報銷汽車停車費
[3]附件張數，按黏貼汽車停車費單據扒森，如20張，附件寫20張
[4]填寫金額，小寫金額和大寫金額
[5]領款人，審批人，領導簽字齊全，就能報銷。
在報銷單上可以把這些內容分別核算，列出具體數據，再進行匯總。財務入賬時可以一起計入管理費用——差旅費。而有時搭圓候統計報表會要求統計出油品使用情況，這時就方便財務查找了。
參考資料：
網路-報銷單
『肆』 報銷費用應填什麼憑證
報銷費用應填寫費用報銷單。
報銷費用時，通常需要填寫費用報銷單作為憑證。這一單據是記錄報銷事項和金額的原始憑證，用於證明員工因公司業務產生的相關費用支出，並申請公司予以報銷。填寫費用報銷單時，應注意以下幾點：
1. 填寫內容要真實准確。報銷單上應詳細列出各項費用的名稱、金額、發生的時間及地點，確保信息的真實性，不得虛報或誇大費用。
2. 附上相關憑證。如餐飲發票、交通票據等原始憑證，作為費用報銷單的附件，以便財務部門審核費用的合理性及合規性。
3. 遵循公司報銷流程。按照公司的規定流程，先進行內部審批，再提交財務部門審核，最後由公司領導審批後予以報銷。
4. 費用報銷單需填寫完整並簽名。確保單據上填寫的內容完整無誤後，由報銷人簽名確認，以確保責任明確。
總之，填寫費用報銷單是報銷費用的必要步驟，應確保信息的真實性和完整性，並遵循公司的報銷流程和規定。這樣做既方便了財務部門審核和處理，也保障了公司和員工的權益。