『壹』 員工的報銷的費用怎麼記賬
員工報銷費用，可以分以下幾種情況：
1、行政管理人員報銷，借：管理費用 貸：現金（或銀行存款）
2、生產部門人員報銷，借：製造費用 貸：現金（或銀行存款）
3、銷售部門人員報銷，借：銷售費用 貸：現金（或銀行存款）
『貳』 收到費用報銷單如何做賬（填制記賬憑證）
1、差旅費報銷
如果是辦公人員借款出差：
借：其他應收款-某某
貸：庫存現金
如果是出差回來報銷：
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款-某某
如果是銷售人員出差：
借：其他應收款-某某
貸：庫存現金
借：銷售費用-差旅費
貸：其他應收款-某某
快遞費報銷：
借：管理費用-辦公費
貸：庫存現金
2、先計入貸：「應付賬款」，等到付款時：
借：應付賬款
貸：銀行存款
(2)報銷費用如何做賬擴展閱讀：
一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。
二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。
三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。
四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
企業撥出用於投資、購買物資的各種款項，不得在「其他應收款」科目核算。企業發生其他各種應收款項時，借記「其他應收款」科目，貸記有關科目；收回各種款項時，借記有關科目，貸記「其他應收款」科目。
實行定額備用金制度的企業，對於領用的備用金應當定期向財務會計部門報銷。財務會計部門根據報銷數用現金補足備用金定額時。
借記「管理費用」等科目，貸記「現金」或「銀行存款」科目，報銷數和撥補數都不再通過「其他應收款」科目核算。
企業其他應收款與其他單位的資產交換，或者以其他資產換入其他單位的其他應收款等，比照「應收賬款」科目的相關核算規定進行會計處理。
企業應當定期或者至少於每年年度終了，對其他應收款進行檢查，預計其可能發生的壞賬損失，並計提壞賬准備。企業對於不能收回的其他應收款應當查明原因，追究責任。
對確實無法收回的，按照企業的管理許可權，經股東大會或董事會，或經理(廠長)會議或類似機構批准作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬准備。
經批准作為壞賬的其他應收款，借記「壞賬准備」科目，貸記「其他應收款」科目。
已確認並轉銷的壞賬損失，如果以後又收回，按實際收回的金額，借記「其他應收款」科目，貸記「壞賬准備」科目；同時，借記「銀行存款」科目，貸記「其他應收款」科目。
其他應收款科目應按其他應收款的項目分類，並按不同的債務人設置明細賬，進行明細核算。其他應收款科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。
『叄』 關於報銷交通費如何做賬
根據規定可以按員工所屬部門入賬。
借：管理費用--交通費或差旅費
營業費用--交通費或差旅費
貸：現金或其他應收款
也可全部計入管理費用科目
借：管理費用--交通費或差旅費
貸：現金或其他應收款
(3)報銷費用如何做賬擴展閱讀：
商業企業做賬流程
一般的商業會計工作流程就是：取得原始憑證→製作會計憑證→月底匯總做科目匯總表→登記總賬→然後按製作的會計憑證登記明細賬以及庫存賬→總賬和明細賬核對→製作會計報表→如果單位是一般納稅人做網上國稅申報和地稅申報（這個地方有不同，有的地方還是手工申報）－報完後把留底報表存檔。
1.審核原始憑證
（1）外來原始憑證。由業務經辦人員在業務發生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發貨票、銀行收款通知等。
（2）自製原始憑證。單位自行制定並由有關部門或人員填制的憑證，如收料單、領料單、工資結算單、收款收據、銷貨發票、成本計算單等。
2.填制記賬憑證
可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證，也可隨時發生隨時填 . 但不要把時間順序顛倒了。根據有借必有貸，借貸必相等的記賬規則，編制會計分錄。
3.復核
就是看看有沒有錯誤。
4.記賬
根據記賬憑證登記入賬，小規模公司必備的賬本：現金日記賬；銀行日記賬；總賬；三欄明細賬。
5.編制會計報表
『肆』 費用報銷如何入賬
費用報銷單入賬方法：
1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用）
貸：現金（銀行存款）
『伍』 費用報銷怎麼做會計分錄
取得費用報銷單的賬務處理有：
例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經相關部門負責人批准簽字同意後，會計根據費用報銷單和發票進行入賬，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費
應交稅費-應交增值稅（進項稅）--如果是一般納稅人企業，取得增值稅專 用發票可以進行進項稅抵扣。
貸：銀行存款等
(5)報銷費用如何做賬擴展閱讀
差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
外單位人員提供無償勞務，或雖是有償勞務但是合同並未約定差旅費，而是企業志願承擔或報銷了住宿、交通費的，可以視為業務招待費進行稅前扣除。
『陸』 關於財務報銷如何做賬
您好,會計學堂鄒老師為您解答
沒有實收資本，就不用做實收資本的分錄
借；物質采購借：營業費用 借：管理費用 貸：其他應付款-老闆姓名
歡迎點我的昵稱-向會計學堂全體老師提問
『柒』 費用報銷單如何做賬
你想了解什麼的啊？你可以看看費用的科目。借費用類的 貸 現金或銀行存款。具體很難說。看你想要了解什麼了？
『捌』 費用報銷單怎樣入賬
是什麼費用就做什麼科目里 如辦公費 就是借管理費用-辦公費 貸現金或者銀行存款 是交通費就做借管理費用-交通費 貸現金 就可以 就是發生什麼業務就做什麼就可以了
『玖』 關於報銷費用怎麼做賬
費用報銷單入賬方法：
1、看是哪個部門報銷的費用，確定記入管理費用還是銷售費用
2、看是報銷的是哪類費用，確定計入管理費用還是銷售費用的哪個明細
3、付的現金還是存款
4、分錄：借：管理費用（銷售費用） 貸：現金（銀行存款）
『拾』 老闆報銷費用怎麼做賬
企業老闆報銷費用，憑相關發票入賬，會計分錄是：
借：管理費用-辦公費等（根據報銷費用的類型分別計入對應的二級科目）
貸：現金
企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用。
貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
(10)報銷費用如何做賬擴展閱讀：
企業在籌建期間發生的開辦費，包括人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費等，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」科目。
企業行政管理部門人員的職工薪酬，借記「管理費用」科目，貸記「應付職工薪酬」科目;企業按規定計算確定的應交礦產資源補償費，借記「管理費用」科目，貸記「應交稅費」等科目。
企業行政管理部門發生的辦公費、水電費、差旅費等以及企業發生的業務招待費、咨詢費、研究費用等其他費用，借記「管理費用」科目，貸記「銀行存款」、「研發支出」等科目。
期末，應將「管理費用」科目余額轉入「本年利潤」科目，借記「本年利潤」科目，貸記「管理費用」科目。
壞賬損失的審查：
壞賬損失是指應收賬款中無法收回的呆賬、壞賬。其審查要點主要包括：
⑴計提壞賬准備金的應收賬款余額的真實正確性，是否按規定比例提取。
⑵是否確實發生了壞賬損失，沖減壞賬准備金是否有事實依據。
⑶企業在年末是否根據應收賬款余額調整壞賬准備金賬面金額。
⑷企業已確認並轉銷的壞賬損失，以後又實際收回時，是否及時入賬，並沖減管理費用或壞賬准備。