❶ 費用報銷的情況說明怎麼寫
把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。
尊敬的公司領導：
我系＊＊班學生，根據學校的安排，參加了一項較大型的比賽，按照學校有關規定，現申請本人費用全額報銷。請領導批准為盼。
申請人：
年月日。
(1)異地辦公如何寫報銷費用申請擴展閱讀：
費用報銷流程：
1、准備費用報銷單（公司內部通常有自製的，沒有自製的電子版列印）
2、取一份報銷單，填寫部門簽字筆、日期、隨附文件數、費用項目、金額小寫、金額大寫、總金額、代理人簽字及備注。註：請用鉛筆填寫。
3、拿一張A4紙，剪成和報銷單一樣大小。
4、請將附表按規定貼在A4紙上。如果發票已經開出，就貼在A4紙上。最後，把憑證貼在上面。
5、將完成的費用報告和附件的文件夾緊。把報銷單放在上面，交給部門經理和總經理簽字。
❷ 合作醫療異地報銷申請怎麼寫
異地報銷方法
一、提供以下資料：
（1）患者的《農合證》、戶口本、身份證原件；
（2）全省統一的新型農村合作醫療轉診、轉院審批表（外地務工或外地居住的不提供新型農村合作醫療轉診、轉院審批表，需提供務工所在單位或居住地村級以上部門證明）；
（3）診斷證明；
（4）出院證；
（5）住院醫療費用匯總清單；
（6）住院收費發票（如提供地方稅務監制的民營醫療單位發票，須提供其衛生主管部門確定其為新型農村合作醫療定點醫療機構的文件，是復印件要加蓋出台文件單位的公章）；
（7）加蓋公章的住院病歷復印件（包括病歷首頁、長期醫囑、臨時醫囑、出院小結）。
❸ 報銷申請怎麼寫
報銷申請
XXXX公司財務科：
我是百LL科科員（或科長），由於工作需要，為全面了解全球范圍內我本職方面的動態信息。有利於公司經營度，更是為了回提高工作效率，便於儲存信息，規范管理，特申請購買電腦一台，望審查批准，並於全答額報銷。
希望早日批准。
申請人uuu
2011/4/14
❹ 關於報銷差旅費請示
出差回來後，整理取得的原始票據 填寫《出差旅費報銷單》，寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額。將有關票據粘貼在報銷單後。
簽批 由經費負責人審核後簽字。
財務部人員審核 對車票、飛機票、住宿費發票等原始票據的真實性、合法性、合理性進行審核，確定出差人的伙食和公雜費補助金額。出差人如有借款，還需填寫《暫付款報銷單》沖銷原借款。 財務部出納 根據財務審核人員填制的會計憑證付款，如果支出金額小於原借款金額，由借款人或經辦人將差額交回。
拓展資料：
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
報銷范圍
1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，?差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;
4、出差標准:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。
報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
注意事項
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等?差旅費，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
管控難點
企業差旅費用管控難點包括以下幾點:標準的制定需要考慮因素較多，如地區、崗位、級別、出行方式等;預算劃撥工作量大，包括事先預算、事中預估、審核、事後分析;核實報銷要求高，要確定核銷流程、審核要點、支付方式等。當然在實際操作中，財務部門要起到監督的作用，但是也有一個困惑是財務部要如何才能確定費用發生的真實性，如果每一筆差旅費用都由財務部門進行審核，那麼會增加財務部門的工作負擔，甚至會引發財務部門和業務部門的矛盾，也是對財務人員專業也的 一種挑戰。
想要去解決這些管控難點，就要制定一項適合集團的差旅費政策規范，需要財務部聯合銷售部門、人事行政部門，建立一套完整差旅費用申請報銷體系和獎懲制度，既能有效的控制費用，又能切合實際有利於提高業務人員的積極性，促進銷售的發展。
❺ 關於報銷的申請如何寫
先寫你報名注冊安全工程師的目的，就是說是為了公司還是為了你自己，肯定要寫是為了公司安全生產，然後列出從你注冊安全工程師到通過期間你本人支付的一系列費用，並附上費用清單及票據，例如報名費、資料費、試卷費等等，最後寫些客氣話，希望公司領導能給予報銷。盡量用申請書的可是寫。
❻ 異地生產報銷申請書怎麼寫
請到地方鎮府或有關部門去咨詢。領導會給你詳細的解答的！
❼ 請求上級批准報銷費用的報告怎麼寫
關於XX項目費用的核銷申請報告範文如下：
XX科（部或其它）：
在此次XX項目運作實施中，原計劃資金費用為XX元，實際操作中花費XX元。超支部分已經得到XX部門批准（批件附後），特此申請核銷。
註：有關票據附後。
申請部門：
日期：
核准： （簽字）
審批： （簽字）
拓展資料：
報銷費用的填制要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
❽ 公司報銷申請怎麼寫
1.報銷就是把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。或是將用壞作廢的物件報告銷賬。報銷單單申請包括：分類1：項目編號；分類2：項目名稱 ；還有經濟支出後讓別人抵銷支出，補給支出的金額。
2.報銷申請是把報銷憑證，原始憑證貼在一起，（餐費、車費要分開貼）上面要貼一張費用報銷單（各單位與各單位的費用報銷單不同），報銷人簽字，再由主管領導、財務、審核等多個部門簽字，字簽全了才可到出納處報銷。
❾ 報銷費用手寫怎麼寫
報銷指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。手寫報銷費用內容：
1、當事人姓名；
2、花費日期；
3、報銷事由；
4、花費事項和花費金額；
5、報銷申請日期和申請人簽字。
【法律依據】
《中華人民共和國民法典》第一百六十二條
代理人在代理許可權內，以被代理人名義實施的民事法律行為，對被代理人發生效力。
第九百二十一條
委託人應當預付處理委託事務的費用。受託人為處理委託事務墊付的必要費用，委託人應當償還該費用並支付利息。